Tilapalvelut, Marko Selin 26.2.2013:

Vuosi 2012 oli Turun Tilaliikelaitoksen kahdeksastoista toimintavuosi ja samalla se oli Tilaliikelaitoksen viimeinen toimintavuosi itsenäisenä liikelaitoksena. Vuoden 2013 alusta Tilaliikelaitos yhdistyi Turun Kiinteistöliikelaitoksen kanssa ja Tilaliikelaitoksen toimintaa jatkaa uuden Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut –tulosalue.

Tilaliikelaitoksen liikevaihto v. 2012 oli 121,5 milj.€ (budjetti 119,6 milj.€). Liikevaihdosta sisäisiä vuokria oli 115,2 milj.€ ja ulkoisia vuokria 5,8 milj.€. Sisäisiin vuokriin sisältyy 2,6 milj.€ ulkoisiin vuokrauksiin kohdistuvia kaupungin myöntämiä vuokra-avustuksia. Kaupungille Tilaliikelaitos tuloutti kaupunginvaltuuston vahvistaman peruspääoman korkoerän, joka oli 13,4 milj.€. Tilaliikelaitokselle oli vuodelle 2012 annettu ohjeluvuksi (liikeylijäämä + poistot = ent. käyttökate) 41,7 milj.€. Ohjeluvun toteutuma oli 42,9 milj.€, joten asetettu tavoite saavutettiin.

Tilaliikelaitoksen investointeihin käytettiin merkittävästi budjetoitua vähemmän rahaa. Tämä johtui pääasiassa siitä, että joidenkin hankkeiden toteutukset siirtyivät eteenpäin. Tilaliikelaitoksen investointiohjelman hankkeisiin käytettiin rahaa 35,6 milj.€ (budjettitavoite oli 48,8 milj.€). Uudisrakennuksiin käytettiin rahaa 6,1 milj.€, peruskorjauksiin 29,3 milj.€ ja toimitilojen hankintaan 0,2 milj.€.

Tilaliikelaitoksen työvoiman käyttö henkilötyövuosina oli 68,6. Asetettu tavoitetaso oli 73,5 henkilötyövuotta, joten tavoite alitettiin.

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailut. Tilaliikelaitoksen tilivelvollisena viranhaltijana toimi v. 2012 liikelaitosjohtaja Martti Kuitunen. Kiinteistöliikelaitoksen ja Tilaliikelaitoksen yhdistymisen jälkeen, vuoden 2012 alusta, Martti Kuitusen virkanimike on ollut tilapalvelujen johtaja. Tilaliikelaitoksen v. 2012 tilinpäätöksen allekirjoittavat Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan jäsenet ja tilapalvelujen johtaja Martti Kuitunen.

Oheismateriaali 1Turun Tilaliikelaitoksen tilinpäätös 2012

Oheismateriaali 2Turun Tilaliikelaitoksen talousarviopoikkeamat

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusTurun Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

- esittää toimintakertomuksen mukaista tilikauden tuloksen käsittelyä;

- allekirjoittaa Tilaliikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2012;

- antaa tilinpäätöksen tilitarkastajien tarkastettavaksi; sekä

- lähettää tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.