Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 4.9.2012:

Turun kaupungin vuoden 2013 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2013-2016 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevien laadintaohjeiden mukaan johtokuntien tulee toimittaa talousarvionsa kaupunginhallitukselle 14.9.2012 mennessä. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvioehdotusta marras-joulukuussa ja johtokuntien tulee päättää liikelaitoksen talousarviosta vuoden loppuun mennessä kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden mukaisesti.

Talousarvio

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 25.6.2012 vuoden 2013 talousarvion valmistelua varten Kiinteistöliikelaitokselle ohjeluvuksi 36,3 milj. euroa.

Kiinteistöliikelaitoksen liikevaihdoksi vuodelle 2013 on budjetoitu 64,3 milj. euroa ja liikeylijäämäksi 16,5 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu vuodesta 2012 johtuu mm. maanvuokratulojen kasvaneesta määrästä, joka johtuu Satamalta Kiinteistöliikelaitokselle siirtyneistä maanvuokrasopimuksista. Talousarvion valmisteluvaiheessa Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutuma ”liikeylijäämä + poistot” on 33,5 milj. euroa.

Suhdanneodotukset ovat kiinteistöalalla edelleen erittäin epävarmat. Muutosnopeus johtuu lähinnä tulevasta taloustilanteesta ja Suomen viennin kehittymisestä. Uusiin hankkeisiin ryhdytään erittäin harkitusti. Kiinteistöliikelaitoksen myyntivoittotavoite on talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina 13 milj. euroa.

Julkisen infrastruktuurin ylläpidon kustannustaso jatkaa nousuaan (maarakennuskustannusindeksin vuosinousu 4,7 %). Hoidettava pinta-ala kasvaa noin 3,0% vuodessa. Palvelumaksu kattaa 68 % julkisen infrastruktuurin ylläpitomenoista. Tämä vajaus merkitsee sitä, että infrastruktuurin osalta korjausvelka kasvaa edelleen.

Investoinnit

Investointiohjelman loppusumma on 57,7 milj. euroa (nettoinvestoinnit ovat 28,5 milj. euroa vähemmän eli 29,2 milj. euroa). Korkea investointitaso on seurausta mm. Suikkilantien ja suurien kaava-alueiden rakentamisesta. Lisäksi toteutetaan välttämättömiä investointeja turvallisuuteen, hankitaan tonttituotannon kannalta tarpeellista raakamaata sekä toteutetaan tonttituotantoon liittyviä muita investointeja.

Kiinteistöjen hankintaan on budjetoitu 3,5 milj. euroa, pääliikenneväyliin ja keskustan kehittämiseen (Kh) 16,0 milj. euroa, uusinvestointeihin 37,1 milj. euroa ja korvausinvestointeihin 17,1 milj. euroa. Kiinteistöjen myynteihin on budjetoitu 18 milj. euroa.

Tällä asetelmalla Kiinteistöliikelaitoksen rahoituslaskelma osoittaa vuonna 2013 noin 16,6 milj. euron alijäämää.

Liitteet ja oheismateriaali jaetaan erillisenä niteenä.

Liite 1Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013 - 2016 (tuloskortit)

Liite 2Tuloslaskelmaennuste 2013 - 2016

Liite 3Rahoituslaskelmaennuste 2013 - 2016

Liite 4Investointiohjelma 2013 - 2016

Liite 5Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2013

Oheismateriaali 1Palvelumaksulaskelma

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää, että:

- esitys Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelmaksi hyväksytään ja

- johtokunnan hyväksymä esitys lähetetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

PäätösAsia pantiin pöydälle Harjanteen ehdotuksesta yksimielisesti.