Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 05.06.2012:

Kaupunginhallitus (Kh § 261) edellytti Kiinteistöliikelaitosta laatimaan toiminta- ja taloussuunnitelman talousarviopoikkeamien kaventamiseksi siten, että suunnitelman toimenpiteet johtavat pysyviin vaikutuksiin myös talousarviovuodelle 2013.

Kiinteistöliikelaitoksen toimintakatteen ennustettiin (ennuste 3/2012) jäävän noin 3,2 milj. euroa suunnitellusta. Talousarvion mukaisen 20,2 milj. euron kiinteistöjen myyntitavoitteen ennustettiin jäävän noin 5,2 milj. euroa vajaaksi. Arvio pitää kuitenkin sisällään monta epävarmuustekijää liittyen keskeneräisiin kaavoihin ja kesken oleviin valitusprosesseihin.

Investointimenojen ennustettiin (ennuste 3/2012) ylittyvän yhteensä 3,0 milj. euroa talousarvioon verrattuna.

Kiinteistöliikelaitos on käynyt läpi vuoden 2012 taloustilannetta ja toteaa seuraavaa:

- Uusia ja keskeneräisiä kiinteistökauppaneuvotteluja on kiirehditty tavoitteena saattaa ne päätökseen vuoden 2012 aikana. Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2012 talousarvioehdotusta muutettiin siten, että myynteihin lisättiin 2,2 milj. euroa ja myös tämä aiheuttaa nyt epävarmuutta tavoitteisiin pääsemisessä.

- Investointitaso tulee olemaan näillä näkymin alhaisempi kuin mitä ennustettiin maaliskuun kuukausiraportissa ja päätyy suunnilleen talousarvion tasoon.

Kiinteistöliikelaitos pysynee menojen osalta budjetoidussa tasossa ja on tehostanut toimintaansa. Kiinteistöliikelaitos tekee parhaansa päästäkseen sille asetettuihin tavoitteisiin.

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee Kiinteistöliikelaitoksen tekemän selvityksen tiedokseen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.