Hallintojohtaja Jari Lehmussaari 30.11.2010:

Keskushallinnon henkilöstöasiat on toimittanut virastoille ja laitoksille lokakuun 2010 työvoiman käytön seurantaraportin. Talousarvion henkilöstöosion mukaan virastoille ja laitoksille ei ole asetettu erillisiä tavoitetasoja vuodelle 2010, vaan yleisenä tavoitteena on edelleenkin ryhmien väliseen sopimukseen kirjattu lause, jonka mukaan ”kaupungin teettämät henkilötyövuodet on saatava vähenemään tasapainotustoimenpiteiden ja muun tuottavuuden kasvun seurauksena sekä eläköitymisen kautta vähintään 200 htv/vuosi”.  Tavoitetasot tullaan asettamaan virastoille ja laitoksille strategisten palvelusopimusten ja uudelleenjakopäätösten yhteydessä.

Vuoden 2010 kuukausiraporteissa seurataan palkkamenoja, työvoiman käytön toteumaa, sairauspoissaolo- ja sijaistusprosenttia, työpanosta sekä ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käyttöä. Työvoimavahvuuteen (htv.) luetaan työssä oleva työvoima sekä palkalliset poissaolot.

Kiinteistöliikelaitoksen hyväksytyn talousarvion mukaan henkilötyövuosien enimmäismäärä on mitoitettu 151 htv. Tammikuun toteuma oli 143,1, lokakuun 147,1 ja tammi-lokakuun toteuma (keskiarvo) 143,6 htv. Ero mitoitukseen johtuu edelleen pääosin siitä, ettei jo hyväksyttyjä resursointeja ole pantu täytäntöön johtuen vallitsevasta taloustilanteesta.

Kiinteistöliikelaitos ei ole käyttänyt vuokratyövoimaa.

Sairauspoissaolojen vertailuluku tammi-lokakuu 2009 oli 3,9 % ja kuluvalta vuodelta vastaavalta seurantajaksolta 3,6 %. Vertailuluku on mainittujen kuukausien keskiarvo. Vuositason kehitys on siten ollut myönteinen, vaikka syys-lokakuussa on ollut nousua johtuen yksittäisistä pidempiaikaisista sairauspoissaoloista.

Oheismateriaali 1Työvoiman seurantaraportti tammi-lokakuu 2010

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee työvoiman käytön seurantaraportin tammi-lokakuu 2010 tiedokseen sekä toteaa, ettei raportti anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.