Hallintojohtaja Jari Lehmussaari 7.4.2010:

Keskushallinnon henkilöstöasiat on toimittanut virastoille ja laitoksille tammikuun 2010 työvoiman käytön seurantaraportin.  Talousarvion henkilöstöosion mukaan virastoille ja laitoksille ei ole asetettu erillisiä tavoitetasoja vuodelle 2010, vaan yleisenä tavoitteena on edelleenkin ryhmien väliseen sopimukseen kirjattu lause, jonka mukaan ”kaupungin teettämät henkilötyövuodet on saatava vähenemään tasapainotustoimenpiteiden ja muun tuottavuuden kasvun seurauksena sekä eläköitymisen kautta vähintään 200 htv/vuosi”.  Tavoitetasot tullaan asettamaan virastoille ja laitoksille strategisten palvelusopimusten ja uudelleenjakopäätösten yhteydessä.

Vuoden 2010 kuukausiraporteissa seurataan palkkamenoja, työvoiman käytön toteumaa, sairauspoissaolo- ja sijaistusprosenttia, työpanosta sekä ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käyttöä. Työvoimavahvuuteen (htv.) luetaan työssä oleva työvoima sekä palkalliset poissaolot.

Kiinteistöliikelaitoksen hyväksytyn talousarvion mukaan henkilötyövuosien enimmäismäärä on mitoitettu 151 htv. Vuoden 2009 toteuma oli 139,2 htv., mikä johtui osaltaan siitä, että liikelaitosten perustamiseen liittyvät resursoinnit ja henkilöstösiirrot olivat osittain kesken ja vakanssien täyttöprosessissa otettiin huomioon vallitseva taloustilanne. Lisäksi toteumaan vaikuttivat talkoovapaat. Tammikuun 2010 toteuma oli 143,1 htv., missä näkyvät nyt toteutetut kaupungin sisäiset siirrot, mutta hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaiset resursoinnit ovat edelleen em. syystä osittain kesken.

Kiinteistöliikelaitos ei ole käyttänyt vuokratyövoimaa.

Sairauspoissaolojen keskiarvo oli koko vuodelta 2009 3,8 % ja tammikuun 2010 luku oli 3,2 %. Vuoden 2009 toteuma selittyi osittain yksittäisillä pitkäaikaisilla sairauspoissaoloilla.

Oheismateriaali 1Työvoiman seurantaraportti tammikuu 2010

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee työvoiman käytön seurantaraportin tammikuu 2010 tiedokseen sekä toteaa, ettei raportti anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.