Johtaja Tuomas Heikkinen, controller Juhani Pärtty ja controller Sanna Lounaja 12.12.2019:

Kaupunginhallitus päätti 1.10.2019 § 371 hyväksyä ehdotuksen vuoden 2020 talousarvioksi kaupunginjohtajan toimialan osalta sisällytettäväksi osaksi kaupunginjohtajan esitystä koko kaupungin talousarvioksi.

Kaupunginjohtajan esitys sisälsi seuraavat muutokset vuoden 2020 määrärahoihin ja suunnitelmavuosille 2021-2023.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2019 § 161. Kaupunginjohtajan toimialan osalta kaupunginvaltuusto ei tehnyt kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen toiminnallisia muutoksia.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunginjohtajan toimialan talousarvio vuodelle 2020 on seuraava:

Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue on antanut ohjeet vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelmaan sisältyvän strategisen sopimuksen sekä määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä ja määrärahojen kohdentamisesta 12.12.2019 mennessä.

Avustusmäärärahat

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen ja kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors:

Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 161 tekemään päätökseen vuoden 2020 talousarviosta sisältyy avustusmäärärahoja, jotka on hyväksytty ehdotuksen mukaisesti. Avustusten myöntämisperiaatteisiin ei alkavalle talousarviovuodelle ole tehty muutoksia, mutta toimintamallin uudistamista on jatkettu aiemmin tehtyjen linjausten mukaisesti. Avustusmäärärahavaraukseen sisältyy urheilulähettilästoiminta, jonka myötä toteutetaan kaupunginvaltuuston päätökseen sisältyvä sopeuttamistavoite; kaupunginjohtajan toimialan avustusmäärärahan tasoleikkaus ja priorisointi vuosille 2020-2023.

Vuoden 2020 strateginen sopimus

Kaupunginjohtajan toimialan strateginen sopimus (liite 1) on valmisteltu keväällä 2019. Sopimus on ollut oheismateriaalina kaupunginhallituksen seminaarissa toukokuussa. Sopimusta on toukokuun jälkeen päivitetty osana kaupungin toimintasuunnitelman laadintaa. Strateginen sopimus pitää sisällään vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelman.

Kaupunginjohtajan toimialan henkilöstön käyttöä koskevat tavoitteet ovat täsmentyneet kevään 2019 jälkeen. Henkilötyövuosissa näkyy kaupungin yhteisten toimintojen ja palveluiden uudelleenjärjestäminen. Muutoksilla haetaan niin hallintopalveluiden yhdenmukaistamista kuin laadun parannusta. Olennaisessa roolissa on tehokkuuden lisääminen. Tulevien vuosien työvoiman käytössä näkyy myös panostus kaupungin kärkihankkeiden toteuttamiseen. Työvoiman tarve on vuonna 2020 ennakoitu 633,3 henkilötyövuodeksi siten, että konsernihallinnon osuus on 340,3 henkilötyövuotta ja kaupunginhallituksen alaisten palvelukeskusten osuus 293,0 henkilötyövuotta. Työvoiman käyttöä koskevat tarkemmat tiedot sisältyvät vuoden 2020 strategiseen sopimukseen. 

Kaupunginhallituksen tulee tarkistaa kaupunginjohtajan toimialan strateginen sopimus vuodelle 2020 vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä.

Talouden sopeuttamisohjelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion hyväksymisen yhteydessä 95 sopeuttamisohjelman toimenpidettä, joiden toimeenpano tulee tapahtua vuosien 2020-2023 aikana. Kaupunginjohtajan toimialan sopeuttamisohjelman toimenpiteet on listattu liitteessä 3. Jokaiselle toimenpiteelle on määritetty oma vastuuhenkilönsä ja aikataulunsa. Sopeuttamisohjelman toimenpiteet tullaan lisäämään sopimusohjausmalliin ja seuranta tapahtuu osana normaalia tilikauden aikaista seurantaa.

Vuodelle 2020 kaupunginjohtajan toimialan sopeuttamistavoitteeksi tuli 4,9 milj. euroa. Sopeuttamisohjelman toimeenpano toimialalla on vahvasti etupainotteinen, sillä koko toimialan sopeuttamistavoite vuosille 2020-2023 on 11,7 milj. euroa. Osa toimialan alaisista toimenpiteistä ei vaikuta toimialan omaan toimintakatteeseen, vaan vaikutus näkyy verotuloissa ja muiden toimialojen menojen vähentymisenä. Vuoden 2020 tavoitteesta 3 milj. euroa jää tässä vaiheessa kohdistamatta ja sopeuttamistavoitetta allokoidaan edelleen kohdistettavista määrärahoista osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteiden edetessä.

Käyttövaltuudet

Johtaja Tuomas Heikkinen tekee erillisen päätöksen kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden ja palvelukeskusten ja niille kuuluvien kustannuspaikkojen ja tulosyksiköiden käyttövaltuuksista.