Johtaja Tuomas Heikkinen 3.5.2013:

Kaupunginhallitus päätti 12.11.2012 § 520 hyväksyä ehdotuksen vuoden 2013 talousarvioksi kaupunginvaltuuston- ja hallituksen tilien osalta esitettäväksi kaupunginvaltuustolle osana koko kaupungin talousarvioehdotusta. Talousarvio hyväksyttiin vanhan organisaation mukaan. 

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt ja hyväksynyt Turun kaupungin vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014 -2016 taloussuunnitelman kokouksessaan 3.12.2012 § 237. Toimielimiä pyydettiin tarkistamaan hallintokunnan ehdotus kaupunginvaltuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättämään omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen ja tulojen käytöstä. Toimielimien tulee määritellä määrärahojen uudelleenjako ja sitovuustaso toimielimen sisällä.

Kaupunginhallitukseen nähden bruttositovina esitetään uuden kaupunginhallituksen johtosääntöön perustuvan organisaation mukaisesti

·         tulosalueiden (I Konsernihallinnon ryhmät, II Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit sekä III Edelleen jaettavat määrärahat) toimintamenot ja toimintatulot

·         IT-palvelut

·         Hankinta- ja logistiikkakeskus

·         Henkilöstöasiain palvelukeskus

·         tilaus 10000 Varaus AMK-hankerahoitukseen

·         tilaus 10002 Varaus kaupungin omaan työllistämiseen

Kaupunginhallitukseen nähden nettositovina esitetään

·         Turun seudun kehittämiskeskus

·         Talouspalvelukeskus

·         Velkaneuvontatoimisto

·         Matkailun palvelukeskus

·         Ruokapalvelut ja

·         Työterveyshuolto

Talousarvion uudelleenjako

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen ja siihen liittyvä toimintamallimuutos aiheuttivat muutoksia konsernihallinnon organisaatiossa, ja sen vuoksi talousarvio tulee uudelleenjakaa uuden organisaatiorakenteen mukaisesti (liite). Samalla hyväksytään uutta toimintamallia vastaava kustannuspaikkarakenne.

Konsernihallinnon sitovat tavoitteet on hyväksytty alkuperäisen talousarvion yhteydessä ja tavoitteet pysyvät ennallaan.

Liite 1Konsernihallinnon uusi kustannuspaikkarakenne ja talousarvio kustannuspaikoittain

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää,

että ehdotus vuoden 2013 talousarvion uudelleenjaoksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tilien osalta hyväksytään ja

että uutta toimintamallia vastaava kustannuspaikkarakenne hyväksytään.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.