STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS 2012

Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessi

1. Sopimusosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun kaupungin lukio- ja ammattiopetuslautakunta. Sopimuksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen puolesta sen puheenjohtajisto ja toimielimen puolesta lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

2. Sopimuksen tarkoitus 

Tällä strategisella palvelusopimuksella (SPS) kaupunginhallitus ja lukio- ja ammattiopetuslautakunta sopivat lukio- ja ammattiopetuslautakunnan alaisen toiminnan lähtökohdista, kehittämistavoitteista ja resursseista.

Kasvatus- ja opetustoimen strategisen palvelusopimuksen tarkoitus on ohjata kaupunkitasolla nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessia yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon toimintaa ohjaavat periaatteet sekä ryhmien välisen sopimuksen ja valtuuston hyväksymät ohjelmat ja talousarvion sekä valtionosuusperustana olevan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman.

3. Toimintaympäristö ja sen muutokset pääkohdittain suunnittelukaudella 2012–2015

Lukiokoulutuksen osalta opiskelijamäärissä on pientä laskua suomenkielisissä päivälukioissa erityisesti 2012 ja 2013. Lukioiden osalta paikkamäärä on kaupungin omassa harkinnassa.

Ammatillisessa koulutuksessa on koulutuksenjärjestäjien otettava käyttöön laadun varmennusjärjestelmä vuoteen 2015 mennessä.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen osalta työvoimapoliittinen koulutus on mahdollisesti vähenemässä. Leikkaus valtion työllisyysmomentille, joka sisältää koulutusten lisäksi muut aktivointitoimenpiteet, on 15 % vuodessa.

4. Asiakkuudet ja palvelujen kysyntä tulosalueittain suunnittelukaudella 2012–2015

Keskeinen ikäryhmä nuorten koulutusten osalta ovat peruskoulun päättävät eli 16-vuotiaat. Turun väestöennusteessa.

Turun väestöennusteen lisäksi on otettava huomioon, että nuorisoasteelle koulutukseen tulee kolmannes nuorista naapurikunnista.

Työelämän kysynnässä merkittävimmät tarvemuutokset ovat koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti:

•vähennystä kulttuuri- ja luonnonvara-alojen koulutuksiin mukaan lukien viestintä- ja informaatioala sekä matkailu-, ravitsemus- ja talousalan koulutuksiin.

•lisäystä tekniikan ja liikenteenalalla etenkin kone-, metalli- ja energiatekniikassa sekä ajoneuvo ja kuljetusalalla ja sosiaali- ja terveysalalla. Erityisen suurta lisätyövoiman tarve suhteessa koulutuspaikkoihin on puhdistuspalvelualalla.

Ammatillisten perustutkintojen luvan mukainen vuosipaikkojen määrä on 4195. Näiden osalta vuonna 2011 vuosipaikkojen käyttö jäi keskeyttämisten takia poikkeuksellisesti alle vuosipaikkojen määrän. Ainakin toistaiseksi kaupunki on saanut rahoituksen myös kiintiön yli menneistä paikoista. Valtionosuuslaskelman pohjana on 4246 paikkaa vuodelle 2012. Paikoista 456 on aikuiskoulutuksen tulosalueella näyttötutkintoperusteisina ja loput ammatillisen koulutuksen tulosalueella. Paikkamäärä säilynee samana suunnittelukaudella.

Oppisopimuksen osalta tavoitteena on lisäkoulutuspaikkojen sataprosenttinen käyttö (2012: 1150). Valtion talousarvion mukaan paikkoja tullaan leikkaamaan noin 30 %. Leikkaus tulee voimaan maksimaalisena vuonna 2014. Tämän leikkauksen kohdentumisesta Turkuun ei ole vielä tietoja. Ainakin toistaiseksi kiintiöimättömien perustutkintojen osalta on tarkoitus tänä vuonna päästä 350 tutkintoon ja suunnitelmakaudella 360 tutkintoon. Tämän kasvun lähtökohtana on jo toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ohjaaminen oppisopimukseen.

Ammatillinen aikuiskoulutus säilyy nykytasolla työvoimapoliittisen koulutuksen vähenemistä lukuun ottamatta. Työväenopistojen osalta lisätään vuosittain suomenkielisen työväenopiston opetustuntimäärää. 2012: 23000 h, 2013: 23500 h, 2014: 24000 h ja 2015:24500 h.

5. Toimintatapoja koskevat keskeiset periaatteet ja niiden muutokset

Keskeisenä periaatteena on koulutustakuun toteuttaminen osana yhteiskuntatakuuta, vastaaminen työelämän ja yhteiskunnan koulutustarpeisiin sekä työväenopistojen osalta turkulaisten henkistä ja fyysistä vireyttä parantavaan sivistystarpeeseen. Työväenopistojen keskeisenä kohderyhmänä on muun koulutustarjonnan ulkopuolelle jäävät.

Toiminnan laajuus säilyy lähes vuoden 2011 tasolla sekä talousarvio että suunnitteluvuosina. Koulutusten määrää on lisätty aikuiskoulutuksen tulosalueelle tammikuussa siten, että on aloitettu kaksi uutta ryhmää ja lisätty paikkoja kahteen muuhun aloittavaan ryhmään. Syksyllä on ammatillisen koulutuksen tulosalueella aloittamassa kaksi uutta ryhmää. Lukiokoulutuksen opiskelija- ja kurssimäärät pysyvät vuonna 2012 vuoden 2011 tasolla suunnitelmakaudella lukioiden yhdistymisen myötä kurssimäärää voidaan lisätä.

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen tulosalueiden kustannukset pystytään kokonaan kattamaan yksikköhinnoista saatavilla valtionosuuksilla. Ammatillinen aikuiskoulutus kattaa kustannukset valtionosuuksilla, myyntituloina ja opiskelijamaksuina. Työväenopistojen osalta valtionosuusperustapohjainen kattavuus on 57 %. Loppu katetaan opiskelijamaksuilla, kunnan maksuosuudella ja muilla rahoitusmenettelyillä. Valtio on leikkaamassa valtionosuuksia. Leikkaus koskettaa eniten oppisopimuskoulutusta, jossa vuonna 2014 täysimääräisenä voimaan tulevan leikkauksen suuruus on noin 30 % lisäkoulutuksesta. Leikkausten vaikutus Turkuun on vielä täysin avoinna. Jos leikkaukset kohdistuvat Turkuun koulutuspaikkoja vähentävästi, toiminta sopeutetaan uuteen paikkamäärään.

6. Sopimuksen tarkoittaman toiminnan resursointi

6.1. Taloudelliset resurssit

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2011 vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012–2015 taloussuunnitelman. Talousarvion mukaan lukio- ja ammattiopetuslautakunnan toimintatuotot vuodelle 2012 ovat 6 396 642 € ja toimintamenot ovat 75 476 249 € eli netto luku on – 69 079 607 €. Taloussuunnitelmakauden toimintakatteet ovat 2013: -70 462 t€, 2014: -71 899 t€ ja 2015: -73 348 t€. Koulutusten laskennalliset valtionosuudet vuodelle 2012 on 74 059 662 €.

Talousarvioesityksen kasvu on 0,9 %, mutta sen mukaisesti siirretään lukio- ja ammattiopetuslautakunnan osuus (+501.467 €) taloushallinnon menoista varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan yhteisen viraston tulosalueelle johtuen niiden yhteisveloituksesta. Valtuuston hyväksymä talousarvio sisältää lukio ja ammattiopetuslautakunnan esittämään -69.705.000 euron talousarvioesitykseen seuraavat muutokset:

•Ammattiopetuslautakunnan talousarvioesityksestä siirretään taloushallinnon

kulut – 501 467 € yhteisen viraston tulosalueelle.

•Logistiikan kustannuksiin lisätään 26 074 €

•Lähi- ja luomuruuan lisäämiseen 12 000 €

•Kaupungin menojen tasapainottamiseksi tehtävä leikkaus -162.000 €

Lautakunnan yhteisiin toimintoihin on budjetoitu vuodelle 2012 noin 16,8 miljoonaa euroa, joista 13 miljoonaa euroa kohdistuu sisäisiin tilavuokriin, 1,9 milj.€ keskitettyihin palveluihin ja varhemaksuihin, eläke- ja palkkamenoperusteisiin Kuel- maksuihin yht. 1,8 milj.euroa.

Suunnittelukauden osalta lukio- ja ammattiopetuslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion kasvuksi on arvioitu Turun kaupungin valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2,0 % suunnittelukauden vuosina. Mikäli Turku onnistuu saamaan vuoden 2015 Taitaja-kisat, tätä ei ole otettu huomioon vuoden 2015 taloussuunnitteluluvuissa.

6.2. Henkilöstöresurssit

Lukiokoulutuksen tulosalueen menoista 15,67 M€ eli 83,3 % menee palkkoihin, ammatillisen koulutuksen osalta 21,54 M€ eli 67,7 % ja aikuiskoulutuksen osalta 6,98 M€ eli 87,6 %. Talousarvio mahdollistaa nykyisen suuruisen toiminnan, joka sisältää opetushenkilöstön ja palkkojen 2,5 % korotuksen.

Henkilöstökeskuksen henkilöstölaskelmat eivät perustu todellisiin opetushenkilöstön työtunteihin. Sivutoiminen opettaja lasketaan 1/3 htv, vaikka hän opettaisi vain kaksi tuntia viikossa neljän viikon ajan. Htv laskelma ei lisäksi ota huomioon ylityötunteja.

Henkilöstömäärät viime vuoden keskiarvo marraskuun lopun tilanne

Taloussuunnitelman mukaisesti henkilöstö on lievästi lisääntymässä ammatillisessa koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa. Lisääntyminen johtuu ylituntien purkutavoitteesta, joka nostaa htv määrää, vaikka opetustuntien määrä ei kasvakaan. Ammatillisessa koulutuksessa henkilöstötarve lisääntyy koulutustakuun tuomien haasteiden myötä. Lukiokoulutuksessa henkilöstö on vähenemässä. Tähän päästään lukioverkkosuunnitelman mukaisten lukioiden yhdistymisten toteutuessa. Vähenemisessä on otettu huomioon myös ylituntien vähentäminen lukioissa. Ylituntien vähentäminen on valintakysymys.

Henkilöstön osalta ollaan tekemässä erillistä henkilöstösuunnitelmaa, jolla pyritään henkilöstökulujen hallitsemiseen. Suunnitelma valmistuu 31.3. Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan alaiseen toimintaan ei kuulu viraston henkilöstö.

6.3. Tilaresurssit

* Aurajoen ja Kupittaan lukioiden tiloista luovutaan Kerttulin lukion aloittaessa ja Juhana Herttuan lukion tiloista luovutaan sen liittyessä Klassillisen lukion tiloihin.

** Sisältää oppilastyönä rakennettavan Infoteekin ja todennäköisesti vuokrattavat logistiikkakoulutuksen tilat, joiden oikea neliömäärä selviää vasta hankesuunnitelmassa.

Vuoden 2012 aikana lukioiden tilojen osalta on tarkoitus tehdä Sepänkadun Lukiokampuksen hankesuunnitelma ja ammatillisen koulutuksen osalta Peltolan ammatillisen koulutuksen kampuksen hankesuunnitelma.

Tilakustannukset 2012

* sisältää Sepänkadun tilan vuokran 56 155 €

Tilakustannuksista sähkön osuus on 623 851 € ja veden osuus on 63 000 €.

5. Strategisen palvelusopimuksen tavoitteet

Turussa xx.xx.2012