Esityslistat/pöytäkirjat

KULTTUURILAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:
	Kulttuurijohtaja Minna Sartes

Toiminta-ajatus:
	Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalvelujen käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.

Kulttuuritoimialan toimintaympäristön muutokset:

Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät 2010-2013

Miten muutostekijä heijastuu Turun kaupungin kulttuuritoimialaan?

Miten kulttuuritoimialaa pitäisi Turussa uudistaa?

1. Taloudelliset ja poliittiset muutostekijät:

Taantuma/lama

Asiakkaiden tuloerot kasvavat

Kaupungin rahoitusosuus vähenee

Toiminnallisten päällekkäisyyksien poistaminen

Paine tilojen käyttöasteen nostamiseen

Tulorahoituksen varmistaminen ja lisääminen

Uusien tuotantomalli-ratkaisujen/-rakenteiden sekä ylikunnallisia yksiköitä (esim. orkesterit, teatterit, kirjastot, museokeskus) kehittäminen

Hallintokuntien ja tukitoimintojen yhdistäminen sekä uusi työnjako

Tietyistä vanhoista toimintatavoista luopuminen ja resurssien uudelleen kohdentuminen

2. Virtuaalisten palveluiden kehittyminen:
Palveluiden siirtyminen verkkoon ja sosiaalinen web 2.0

-Uudet järjestelmät ja uudet ohjelmat

Vuorovaikutuksellisten verkkopalveluiden kehittämistarve

Sukupolvierot sähköisten palveluiden hyödyntämisessä

Toimintakonseptien osittainen uudistaminen: (henkilöstön osaamisen kehittäminen, opastus-palvelut, uudenlaiset tilat ja niiden uudenlainen käyttö, uudet laitteet ja lisää päätteitä jne.)

Uudet palvelut ja tuotteet

3. Kulttuuripääkaupunkivuosi 2011
Uusi näkyvyys, katseiden alla oleminen

Kaupungin kehittäminen

Onnistumispaine – suuret odotukset

Uudistumispaineet

Uusien toimintamuotojen vakiinnuttaminen vuoden 2011 jälkeen

Toimintakonseptien ennakoiva uudistaminen ja samanaikaisesti tietyistä vanhoista toimintatavoista ja toiminnoista luopuminen

4. Muutokset asiakaskunnassa:
Ikääntyminen, monikulttuuristuminen osa-kulttuurit ja intressiryhmät, yhteisöllisyyden muutokset

Yhteisvastuu, perhe, yhteisöllisyys, vapaa-ajan merkityksellisyys, elämyshakuisuus

5. Henkilöstöön liittyvät muutokset:
Suhde työntekoon muutoksessa

Uuden osaamisen tarve

Paine kohdennettujen palveluiden luomiseen ja niiden brändäys sekä tuotteistus

Palvelujen sisältövaatimusten kasvu (sisältö kohtaa kokijan; innovatiivisuuden vaatimukset)

Palvelujen tavoitettavuus (fyysinen ja henkinen) ja interaktiivisuus (yhdessä tekeminen)

”Ei-asiakkaat”

Paine kehittää ja uudistaa osaamista: oikean osaamisen tunnistaminen ja löytäminen muutoksessa

Pieni/suuri, halpa/kallis, itse tuotettu/ostettu –tuote

Itse tekeminen, kokeilu, työpajat

Yhteiset foorumit (asiakastrendien ymmärtäminen, yhdessä sidosryhmien kanssa)

Avoin tila

Liikkuvat palvelut

Tilojen toimivuus

7/24

Osaamisen johtamisen ja hallinnan kehittäminen

Kehittymismahdollisuuksien tukeminen

Moninaisuuden johtaminen

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT
Lasten ja nuorten ohjelma
Turusta parempi kasvukaupunki
Turku tukee lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustehtävää ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä ja riittävillä peruspalveluilla Lasten ja nuorten mahdollistavat tasaveroiset kasvuedellytykset
Mittari	Mittarin arvo
	2009	2010	2013
Lasten kulttuuritapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä (kaupungin omat laitokset ja sopimuksen tehneet vapaan kentän tuottajat)	227 529	omat 69 635 vapaa kenttä 75 641 (sis. muut paitsi taiteen perusopetus ja Vilperi) yht. 145 276	158 266

Työikäisten ohjelma
Turussa tavaksi terveet elämäntavat
Työikäisen väestön hyvinvointia edistetään ehkäisevillä palveluilla ja estämällä hyvinvointipuutteiden kasautuminen Luodaan rakenteet hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi
Mittari	Mittarin arvo
Mittari	2009	2010	2013
Kaupunkilaisten kulttuuriaktiivisuus: Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ATH-kysely), ikäryhmä 20–64 v.	Perustieto saadaan 2010 syksyllä	Aktiiviset: 55,3 %	56,3 %
Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ATH-kysely), ikäryhmä 20–64 v.	Perustieto saadaan 2010 syksyllä	Aktiiviset: 42,1 %	43,1 %
Koettu terveys		Vähintään melko hyväksi terveytensä kokeneiden osuus väestöstä: 68,1 %	Tavoite asetettava yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.
Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa		Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 85,5 % Kulttuuri: 82,8 %	Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 88 % Kulttuuri: 86 %
Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista		Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 88,7 % Kulttuuri: 87,9 %	Riittävästi palveluja saaneet Kirjasto: 89 % Kulttuuri: 88 %

Senioriohjelma
Elämää ikääntymiseen
Turkulaiset ikäihmiset ovat aktiivisia ja omatoimisia kansalaisia, jotka yhä useammin asuvat kotona turvallisesti ja esteettömästi Palvelurakennemuutos turvaa turkulaisten ikäihmisten tarpeenmukaiset ja laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden asukkaiden ikääntyessä
Mittari	Mittarin arvo
Mittari	2009	2010	2013
Kulttuuritarjonta liitetty osaksi liikunnan seniorikorttia. Liikunta- ja kulttuurikorttien käyttäjien määrä.	1 144	Osaksi liikunnan seniorikorttia on liitetty kulttuuritarjontaa.	Toteutettu. Käyttäjiä 1 500.
Nettilähetykset kulttuuritilaisuuksista otetaan käyttöön ja tehdään selvitys palvelutelevision hyödyntämisestä vanhusten kulttuuritarjonnassa	Nettilähetykset kokeilussa	Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisioselvitystä tehdään.	Nettilähetykset käytössä. Elämyksellistä taidetta ympärivuorokautiseen hoitoon v. 2011.
Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH)	Perustieto saadaan 2010 syksyllä	Aktiiviset: 28,8 %	30 %
Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH)	Perustieto saadaan 2010 syksyllä	Aktiiviset: 38,5 %	40 %
Koettu terveys		Vähintään melko hyväksi terveytensä kokeneiden osuus väestöstä: 40,2 %	Tavoite asetettava yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.
Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa		Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 87,4 % Kulttuuri: 81,1 %	Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 88 % Kulttuuri: 88 %
Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista		Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 90,5 % Kulttuuri: 91,9 %	Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 91 % Kulttuuri: 92 %

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne. (ei sitovia)
	Tp	Tp	Ta	Taloussuunnitelma
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kulttuurilautakunnan toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja tavoitteita löytyy talousarvion oheismateriaalissa olevasta kaupunginhallituksen ja lautakunnan välisestä strategisesta palvelusopimuksesta (SPS).

Työvoima	2010 (toteuma)	2011 (ennuste)	2012	2013	2014	2015
Työvoiman käyttö (henkilö- työvuosina, ilman työllistet- tyjä ja harjoittelijoita)	550,9	565	550	549	549	549
Eläkkeellelähtöennuste			14	17	17	16
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	16.148.366	16.772.000	17.036.543
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	3,19	3,3	3,0	2,9	2,8	2,7
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Varhemaksut	229.048	291.200	299.937

Henkilöstön työhyvinvointi Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	53,15	x	55%	x	60%	x
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,60	x	2,8%	x	3%	x
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	42,16	x	60%	x	80%	x
Työpaikan ilmapiiri	3,35	x	3,4%	x	3,45%	x

Kestävä kehitys
Kaupungin yleinen tulostavoite/ Hallintokunnan toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	TA	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä / asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä	2011	2012	2013	2014	2015
Toimenpide: Kasvihuonepäästö- vähennyssuunnitelmien toteutuminen 1) Suunnitelma valmistunut/päivitetty	Suunnitelma laaditaan, kun siihen saadaan asiantuntemusta ja tukea.	Suunnitelma olemassa.	Suunnitelma olemassa.	Suunnitelma olemassa.	Suunnitelma olemassa.
2) Toimenpiteet teemoittain käynnistetty/toteutunut (kpl)
•Energia	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
•Liikkuminen	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
•Materiaalit	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
•Toimintakulttuuri	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden määrää Uudet koulutetut ekotukihenkilöt / ekotuki- henkilöt yhteensä	Pilottikohde olemassa.	Toiminta käynnistyy pilottikohteessa.	Pilotin mallinnus.	Pilottia laajennetaan.	Pilottia laajennetaan.
Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä
Hanke 1. Eviva- hanke	käynnistyy	toteutetaan	toteutetaan	toteutetaan	10.000 uutta aktiivista vapaa-ajan harrastajaa
Hanke 2… Hallintokunnan lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen	toteutuu	lisäpanostus, 1 uusi vakanssi	kehitetään edelleen	kehitetään edelleen	kehitetään edelleen

TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT MUUTOKSET:

			Ta(e) 2012	Ts 2013	Ts 2014	Ts 2015
	Käyttötalousosa
	Ohjeluku toimintakate (v. 2012 sis. vuokrat vähenevät 273.000 €)	-	33.387.000
	Hallintokunnan ehdotus toimintakate	-	33.387.000

Kv (Kh) (Kj):
	toimintakulut	+	25.376
	Logistiikan veloitusarvio 2012

	TS-vuodet, toimintakatteen vähennys	-		150.000	350.000	550.000

	Kulttuurilautakunnan talousarvio sisältää sitoutumisen kulttuuripääkaupunkivuoden jatkotoimenpiteisiin ja pitkäaikaisiin vaikutuksiin yhteensä 590.000eurolla.

	Investointiosa
	TA 2012, käyttöomaisuusinvestointimenojen vähennys	-	376.000