| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kaupunginhallitus | 621 | 07.12.2010 | 6 Kj | |
11530-2010 (041)
Kaupunginvaltuuston 29.11.2010 päättämän vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011-2014 taloussuunnitelman täytäntöönpano hallintokunnissa
Tiivistelmä: -
Kh § 621
Talousarviopäällikkö Heikki Silpola 1.12.2010:
Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelmasta 29.11.2010. Talousarviossa toimielimiä sitovia eriä ovat rastereihin merkityt määrärahat/tuloarviot ja/tai netto, toiminnalliset tavoitteet sekä erikseen käsittelyn aikana lisätyt lausekkeet. Liikelaitosten osalta sitovia ovat korvaus peruspääomasta ja muut sitovat toiminnalliset tavoitteet, jotka on esitetty talousarviokirjassa omana lukunaan liikelaitoksittain. Kiinteistöliikelaitoksen investointiosassa sitovia ovat pääliikenneväylät ja keskustan kehittämisen menot. Tilaliikelaitoksen investointiosassa on sidottu lisäksi hankkeiden kustannusarvioita ja toteuttamisaikatauluja. Henkilöstöosiosta hyväksyttiin sitovana kaupungin teettämät henkilötyövuodet. Yhtiöiden toimintaa ja taloutta kuvaavat tunnusluvut ovat informaatiomateriaalia. Kaupunginhallituksen toimielimen kohdalla päätetyt tekstit on tarkoitettu toimielimiä sitoviksi.
Kaupunginvaltuusto muutti kaupunginhallituksen vuoden 2011 talousarvio- ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelmaehdotusta liitteen 1 mukaisin muutoksin. Määrärahamuutoksiin liittyy tekstilisäyksiä, joilla kaupunginvaltuusto haluaa ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.
Talousarvion lyhennetty tuloslaskelma ja tästä johdettu rahoituslaskelma tunnuslukuineen kaupunginvaltuuston 29.11.2010 päätöksen jälkeen muodostuvat vuosina 2011 - 2014 seuraavasti:
| 2009 TP | TA 2010 (sis. TAM Kv 29.11.2010 asti) | TA 2011 | 2012 TS | 2013 TS | 2014 TS |
TULOSLASKELMA |
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (1.000 €) | -834664 | -863278 | -899392 | -947592 | -970605 | -990044 |
Vuosikate (1.000 €) | 72800 | 29034 | 42402 | 23040 | 22632 | 38417 |
Poistot ja arvonalentumiset (1.000 €) | -55977 | -56333 | -58473 | -57492 | -58580 | -60939 |
Tilikauden tulos (1.000 €) | 17600 | -2300 | 3929 | 548 | -948 | -7522 |
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (1.000 €) | 7218 | -5035 | 1278 | 1697 | 576 | -5998 |
Vuosikate % poistoista | 130,1 | 51,5 | 72,5 | 40,1 | 38,6 | 63,0 |
|
|
|
|
|
|
|
RAHOITUSLASKELMA |
|
|
|
|
|
|
Nettoinvestointimenot (1.000 €) | -62595 | -70855 | -17118 | -17846 | -11670 | -65548 |
Vaikutus maksuvalmiuteen (1.000 €) | 4269 | 31148 | 5613 | -1079 | 761 | 599 |
Investointien tulorahoitus, % | 101,6 | 28,3 | 36,6 | 24,0 | 22,7 | 35,3 |
Lainakanta 31.12. (milj. €) Korolliset velat (sis. henk.kassa- ja kons.tilipääomat) | 329,1 | 399,1 | 474,1 | 544,1 | 544,1 | 579,1 |
Lainat €/asukas | 1869 | 2265 | 2685 | 3075 | 3068 | 3257 |
Talouden vastuualue kokoaa kaupungin talousarviokirjan hallintokuntien tarkistamien määrärahojen, tuloarvioiden sekä investointikohteiden/kohderyhmien uudelleenjakojen pohjalta. Hallintokunnille esitettävä uudelleenjako-ohje on liitteenä 2.
Liite 1 Kaupunginvaltuuston 29.11.2010 päättämät muutokset
Liite 2 Ohje lauta- ja johtokunnille määrärahajakojen toteuttamiseksi
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:
EhdotusKaupunginhallitus päättää todeta, että talouden vastuualue kokoaa kaupungin talousarviokirjan hallintokuntien tarkistamien määrärahojen, tuloarvioiden sekä investointikohteiden/kohderyhmien uudelleenjakojen pohjalta.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää annettavista ohjeista hallintokunnille esitettävästä uudelleenjaosta liitteen 2 mukaisesti.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tpvAmmattikorkeakoulun hallitus
tpvAmmattiopetuslautakunta
tpvJoukkoliikennelautakunta
tpvJoukkoliikennetoimisto
tpvJätteenpolttoliikelaitoksen johtokunta
tpvJätteenpolttoliikelaitos
tpvKeskushallinto
tpvKeskushallinto, sisäinen tarkastus
tpvKeskushallinto, talousasiat
tpvKeskushallinto, talouspalvelukeskus
tpvKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tpvKiinteistöliikelaitos
tpvKiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta
tpvKiinteistöpalveluliikelaitos
tpvKulttuuriasiainkeskus
tpvKulttuurilautakunta
tpvKunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta
tpvKunnallistekniikkaliikelaitos
tpvLiikuntalautakunta
tpvLiikuntapalvelukeskus
tpvNuorisoasiainkeskus
tpvNuorisolautakunta
tpvOpetuslautakunta
tpvOpetuspalvelukeskus
tpvPeruspalvelulautakunta
tpvRakennuslautakunta
tpvRakennusvalvontatoimisto
tpvRevisiotoimisto
tpvRuokapalvelukeskus Katerinki
tpvRuotsinkielinen työväenopisto
tpvSatamaliikelaitoksen johtokunta
tpvSosiaali- ja terveystoimi
tpvSosiaali- ja terveystoimi, työterveyshuollon palvelut
tpvTalotoimiliikelaitoksen johtokunta
tpvTalotoimiliikelaitos
tpvTarkastuslautakunta 2009-2012
tpvTilaliikelaitoksen johtokunta
tpvTilaliikelaitos
tpvTurun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut
tpvTurun ammattikorkeakoulu
tpvTurun Satama
tpvTurun Seudun Kehittämiskeskus
tpvTurun suomenkielinen työväenopisto
tpvVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tpvVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
tpvVesiliikelaitoksen johtokunta
tpvVesiliikelaitos
tpvViherliikelaitoksen johtokunta
tpvViherliikelaitos
tpvYmpäristö- ja kaavoituslautakunta
tpvYmpäristö- ja kaavoitusvirasto
tpvYmpäristönsuojelutoimisto
Liitteet:
Kh § 621
Liite 1:Kaupunginvaltuuston 29.11.2010 päättämät muutokset
Liite 2:Ohje lauta- ja johtokunnille määrärahajakojen toteuttamiseksi