Henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuominen, palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen, henkilöstösuunnittelija Anne Kujanpää 11.10.2010:

Valtuustoryhmien välisen sopimuksen (Kh 9.2.2009 § 91 ja Kv 16.2.2009 § 55) mukaan ”kaupungin teettämät henkilötyövuodet on saatava vähenemään tasapainotustoimenpiteiden ja muun tuottavuuden kasvun seurauksena sekä eläköitymisen kautta vähintään 200 henkilötyövuotta/vuosi.”

Talousarvion 2011 yhteydessä hallintokunnat tekivät suunnitelmat v. 2011 työvoiman käytöstä. Näiden suunnitelmien toteuttaminen johtaisi kaupungin työvoiman käytön kasvuun 82 henkilötyövuodella ja henkilöstömenojen kasvuun 1,9 M eurolla.  Koonti hallintokuntien suunnitelmista on esitetty erillisessä liitteessä (liite 4).

Hallintokuntien tulee päivittää vuoden 2011 työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmansa välittömästä talousarvion hyväksymisen jälkeen viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Suunnitelmat on laadittava niin, että ne on toteutettavissa hallintokunnalle hyväksytyn talousarvion puitteissa. Kaupunginhallituksen hallintojaosto päättää suunnitelmien pohjalta sitovista hallintokuntakohtaisista työvoiman käytön tavoitetasoista viimeistään helmikuussa 2011.

Suunnitelma tulee tehdä liitteenä olevia lomakkeita käyttäen.

Liitteenä olevilla lomakkeilla koottava tieto koostuu seuraavista asiakokonaisuuksista:

- Hallintokunnan vuodelle 2011 suunnittelemat kokonaan uudet virat ja toimet (lomake 1). Tällä tarkoitetaan niitä perustettavaksi esitettäviä uusia virkoja ja toimia, joilla on jonkinlaisia kustannusvaikutuksia. Huomioitavaa on, että tähän kokonaisuuteen tulee sisällyttää aina myös sellaiset suunnitellut esitykset, joissa on kyse määräaikaisen henkilöstön vakinaistamisesta, vaikka toimenpide ei aiheuttaisikaan kustannusvaikutuksia tulevana talousarviovuonna.

-Tilapäinen määräaikainen henkilökunta (myös oppisopimukset) (lomake 1). Tähän kohtaan kirjataan suunnitelmat tilapäisen määräaikaisen henkilökunnan palkkaamisesta yli kuusi kuukautta kestäviin työsuhteisiin. Tähän kohtaan ei kuitenkaan tarvitse kirjata kesä- / kausityöntekijöitä, sijaisia, avoimen vakanssin hoitajia eikä palkkatuella palkattavia työllistettäviä.

-Eläköityminen (virat ja toimet, joiden haltija jää eläkkeelle 2011 ja joita ei tämän jälkeen tulla täyttämään (lomake 2). Tähän kohtaan ne virat/toimet, joiden haltija jää eläkkeelle vuoden 2011 aikana, eikä kyseistä virkaa/tointa tulla tämän jälkeen täyttämään.

-Toiminnan ulkoistaminen, jolla on vaikutus työvoiman käyttöön (lomake 2). Jos toimintoja ulkoistetaan, yhtiöitetään tai siirretään liikkeen luovutuksella toiselle toimijalle ja näillä toimenpiteillä on vaikutusta työvoiman käyttöön/menoihin, merkitään nämä tiedot lomakkeelle.

- Vuokratyövoiman käyttö (lomake 2). Tähän kohtaan kirjataan vuokratyövoiman käytön suunniteltu lisäys/vähennys.

- Yhteenveto kaikista työvoiman käyttöön vaikuttavista asioista (lomake 3). Tälle lomakkeelle kootaan lomakkeilla 1 ja 2 olevien tietojen lisäksi hallintokunnan arvio tilapäisen määräaikaisen henkilöstön ja sijaisten käytössä tapahtuvasta muutoksesta. Lomakkeeseen 3 kirjataan myös muutosten välillinen +/- vaikutus.

Välillisellä vaikutuksella tarkoitetaan esim. viraston muita henkilöstökuluja vähentävää vaikutusta, toisen viraston henkilöstö- tai muita kuluja vähentävää vaikutusta tai ostopalvelumenoja vähentävää vaikutusta.

Vakanssimuutoksista kirjataan tieto lomakkeille vain jos muutoksilla on vaikutusta hallintokunnan työvoiman käyttöön tai muutoksilla on merkittäviä kustannusvaikutuksia.

Työvoiman käyttöä koskevia suunnitelmia tehtäessä on erityisesti huomioitava se, että kaikki toteutettavaksi esitettävät järjestelyt on voitava toteuttaa hallintokunnalle asetettujen ohjelukujen ja talousohjelman puitteissa.

Uusien pysyvien virkojen ja toimien perustamisesitysten osalta on jo suunnitteluvaiheessa huomioitava, että uusien virkojen ja toimien perustaminen ei voi olla peruste tulevien talousarviovuosien budjettikasvulle.

Yksittäisten toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää työvoiman käyttöä koskevan suunnitelman lisäksi sitä, että johto- / toimintasäännössä määritelty toimielin / viranhaltija tekee toimenpiteistä erilliseen esitykseen pohjautuvat asianmukaiset päätökset. Virkojen ja toimien perustamisen osalta päätösvalta on kaupunginhallituksen hallintojaostolla, ellei johtosäännöissä ole asian osalta jotain muuta määrätty.

Lomakkeet toimitetaan henkilöstöasioiden vastuualueelle ja sektorista vastaavalle apulaiskaupunginjohtajalle.

Liite 1Työvoiman käyttöä/henkilöstömenoja lisäävät toimenpiteet v 2011 (lomake 1)

Liite 2Työvoiman käyttöä/henkilöstömenoja vähentävät toimenpiteet v 2011 (lomake 2)

Liite 3Yhteenveto muutoksista (lomake 3)

Liite 4Koonti virastojen/laitosten tekemistä v. 2011 työvoiman käytön suunnitelmista

PäätösEhdotus hyväksyttiin.