Esityslistat/pöytäkirjat

Turun kaupungin henkilöstöraportti - henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutuminen 2009

Henkilöstösuunnittelija Anne Kujanpää 5.3.2010:

Vuoden 2009 aikana Turun kaupungin henkilöstötyössä oli keskeistä kaupunginvaltuuston 28.11.2005 § 253 hyväksymän henkilöstöstrategian 2006–2009 ja vuodelle 2009 kirjattujen toimenpiteiden käynnistäminen ja toteuttaminen.

Henkilöstöstrategia 2006-2009 koostui neljästä painopistealueesta, joissa onnistuminen oli nostettu keskeiseksi. Painopistealueet olivat:

§johtaminen

§osaaminen

§henkilöstön saatavuus ja hyvinvointi

§toimintatapa

Henkilöstöstrategiassa strategiset painopisteet oli jaettu kriittisiksi menestystekijöiksi, joille oli määritelty arviointikriteerit, tavoitetasot ja toimenpiteet joiden avulla tavoitteita lähestyttiin.

Seuraavassa käydään läpi kaikki henkilöstöstrategian 2006-2009 kriittiset menestystekijät ja arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista.

JOHTAMINEN

Henkilöstösuunnittelulla varaudutaan palvelutoiminnan

haasteisiin ja palvelurakenteen muutostarpeisiin

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2009	Tavoitteet 2009	Toteutuneet toimenpiteet v. 2009	Tavoitteiden toteutuminen 2006-2009
Henkilöstösuunnittelu pitkällä ja lyhyellä aikavälillä	Henkilöstön määrä ja rakenne on mitoitettu vastaamaan palvelustrategiaan perustuvia tavoitteita
	Kaupungin henkilöstön kokonaismäärä ei ole kasvanut	Henkilöstösuunnitelmien päivittäminen jatkuu tavoitteena valtuustokauden aikainen pysyvä taloudellinen tasapaino ja kaupunginvaltuuston asettamien kaupungin henkilöstön alenematavoitteiden toteuttaminen.	Henkilöstösuunnitelmien päivittämistä jatkettu. Ryhmien välinen sopimus: kaupunkitasoiseksi työvoiman käytön alenematavoitteeksi 200 htv/vuosi 2009–2012. Virastokohtaisia aleenmatavoitteita ei v. 2009 asetettu. (Khhal 16.6.2009 § 186). Työvoiman käyttö (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) aleni v. 2008 verrattuna 290 htv. Kun huomioidaan emokaupungista poistuneet toiminnot ja talkoovapaat /lomautukset työvoiman käyttö aleni v. 2008 verrattuna 26,9 htv. Koko henkilöstön alenema oli 346,6 htv, ja kun huomioidaan poistuneet toiminnot ja talkoovapaat/ lomautukset, niin alenema oli 83,5 htv. Yhden päivän poikkileikkaustilanteessa 31.12. henkilöstön määrä (työvoima ilman työllistettyjä) oli 1024 henkilöä pienempi kuin 31.12.2008.
		Tarpeettomien vakanssien lakkauttamisen jatkaminen	Käyttämättä olleiden vakanssien lakkauttamista jatkettu.	Tavoite toteutunut.
Osaamisen arviointijärjestelmä	Kaupungissa on toimiva osaamisen arviointijärjestelmä Tehtävien vaatimat osaamiset on määritelty koko kaupungin osalta ja viety HR:ään	Osaamisen johtamisen käyttöönottomallin kehittäminen jatkuu.	Osa virastoista / laitoksista on edennyt Turun kaupungin osaamisen kartoittamisen mallin mukaisesti ja vienyt tietoja HR:ään. Tehtävä on työläs, ja vaatii johdon sitoutumista ja motivoitumista asiaan ja resursseja. Osaamisen arviointijärjestelmän työstämistä jatketaan.	Ei toteutunut kaikilta osin. Osaamisen kehittämisen toimenpideohjelmat tehty hallintokunnittain v. 2008. Päivittäminen jatkuvaa toimintaa.

Kriittiseen menestystekijään liittyviä mittareita:

§Vakinaisen henkilöstön keski-ikä, keskimääräinen palveluaika ja yli viisi vuotta palvelleiden osuus henkilöstömäärästä 31.12.2009 (liite 1)

§Henkilötyövoiman kehitys (liitteet 2a ja 2b)

§Kaupungin henkilöstömäärä 31.12.2009 (liite 3)

§Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä 31.12.2009 (liite 4)

§Eläketapahtumat 2009 ja ennuste vanhuuseläkkeelle siirtyvistä (liite 5)

§Palkkamenot vuodelta 2009 (liite 8)

JOHTAMINEN

Esimiestyö on oikeudenmukaista ja kannustavaa

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2009	Tavoitteet 2009	Toteutuneet toimenpiteet v. 2009	Tavoitteiden toteutuminen 2006-2009
Osaava johtaminen	Kunta-10 tulokset parantuneet (esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus)		Kunta 10 tutkimus v. 2008: Esimiestuki: pysynyt ennallaan Kohtelun oikeudenmukaisuus: koettu tilanne huonontunut hiukan (v. 2006 3,64, v 2008 3,62) Päätöksenteon oikeudenmukaisuus: tulos parantunut (v. 2006 2,98, v. 2008 3,02) Kunta 10-tuloksissa 0,02 suuruinen muutos on merkitsevä.	Tavoite toteutunut osittain.
		Kunta 10-tutkimuksessa esiintulleet epäkohdat korjataan	Kunta 10 tutkimuksen esiintuomat epäkohdat huomioitu keskitetyssä koulutuksessa. Esille tulleet epäkohdat virastojen käsittelyssä.
	Vähintään 30 henkilöstöasioita hoitavaa/esimiestä suorittanut näyttötutkinnon	Keskitetty esimieskoulutus jatkuu erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti ja henkilöstötyön ”näyttötutkinto”/verkkokoulutus käynnistyy.	Keskitettyyn esimieskoulutukseen osallistunut 19 henkilöä/ TurkuEsimies –ohjelma. Palvelussuhdeasioiden verkkokoulutusta esimiehille ja henkilöstöasioista vastaaville järjestetty 2 kpl v. 2009. Osallistujia yhteensä 70.	Tavoite toteutunut.
Kehityskeskustelut	Kaikki esimiesasemassa olevat käyvät kehityskeskustelun alaistensa kanssa vuosittain	Kaikki esimiesasemassa olevat käyvät kehityskeskustelun alaistensa kanssa vuosittain	Kunta 10 tutkimus v. 2008: Kehityskeskustelut: tulos huonontunut (v. 2006 58,9 % käynyt kehityskeskustelun viim. 12 kk:n aikana , v. 2008 54,9 %)	Tavoite ei toteutunut.
	Kehityskeskustelut koetaan hyödyllisiksi (kunta-10) ja kehityskeskustelut ovat oleellinen osa esimiestyötä	Kehityskeskustelukoulutusten jatkaminen	Kunta 10 tulokset v. 2008: Kehityskeskustelut koetaan hyödyllisiksi: tulos hieman huonontunut (v. 2006 41,0 % kokenut hyödyllisiksi, v. 2008 39,5 %) Kunta 10-tuloksissa 1 % suuruinen muutos on merkitsevä. Toimiva kehityskeskustelu koulutusta järjestettiin yhteensä 8 tilaisuutta. 4 esimiehille ja 4 työntekijiölle. Esimiehiä osallistui 121 henkilöä ja työntekijöitä 254 henkilöä.	Tavoite ei toteutunut.

OSAAMINEN

Henkilöstöllä on taito ja tahto kehittää osaamistaan, osaamista kehitetään

suunnitelmallisesti ja osaamisen kehittämiseen on riittävät ja monipuoliset resurssit

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2009	Tavoitteet 2009	Toteutuneet toimenpiteet v. 2009	Tavoitteiden toteutuminen 2006-2009
Osaamisen kehittämisessä käytetään monipuolisesti eri tapoja ja varataan riittävät resurssit	Kunta-10 tulokset parantuneet (täydennyskoulutuksen riittävyys, mahdollisuudet itsensä kehittämiseen työssä ja työn hallinta		Kunta 10 tutkimus 2008: Täydennyskoulutus riittävää (%): tulos hieman huonontunut (v. 2006 62,8%, v. 2008 61,6%) Kunta 10-tuloksissa 1 % suuruinen muutos on merkitsevä. Työn hallinta: tilanne ennallaan (v. 2006 3,61, v. 2008 3,62)	Tavoite toteutui osittain.
		”Ikävoimaa työhön” – valmennusohjelman toteuttaminen. Osallistujia n. 16-20 henkilöä.	Valmennusohjelma toteutettiin, 16 henkilöä eri virastoista osallistui.
		Kehityskeskustelukoulutusten jatkaminen	Kehityskeskustelukoulutuksia jatkettiin v. 2009 lähinnä esimieskoulutuksena voimassaolevaa hankintasopimusta hyödyntäen.
		Esimies- ja johtamiskoulutuksen päivittäminen	Ylimmän johdon kanssa yhteistyössä aloitettu johtamis- ja esimieskoulutuksen kehittäminen ja päivittäminen osana hallinnon tuottavuuden kehittämistä.
	Työkiertoa hyödynnetään aktiivisesti		V. 2007 hyväksytty ja käyttöön otettu työkiertomalli ei toimi riittävän hyvin. Uusi ohje ei ole vielä valmistunut.	Tavoite toteutunut osittain.

HENKILÖSTÖN SAATAVUUS JA HYVINVOINTI

Kaupunki on kilpailukykyinen, joustava ja turvallinen työnantaja

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2009	Tavoitteet 2009	Toteutuneet toimenpiteet v. 2009	Tavoitteiden toteutuminen 2006-2009
Kaupungin kilpailukyky työnantajana	Turku on suurten kaupunkien välisessä palkkavertailussa kolmen parhaan joukossa	Vertailuasema suurten kaupunkien palkkavertailussa säilyy (3-5/10)	Tavoite ei ole toteutunut. Turku sijalla 8 v. 2008. (Tilastokeskuksen toimittama tieto, perustuu lokakuu 2008 tilanteeseen).	Tavoite ei ole toteutunut.
	Työnantajan suositteleminen, tulokset kunta 10 -tutkimuksessa parantuneet.		Työnantajaa suosittelee 67 % Turun kaupungin työntekijöistä (v. 2006 68%)	Tavoite ei ole toteutunut
		Rekrytointi- ja sijaishankintajärjestelmän pilotointi alkaa sosiaali- ja terveystoimessa ja opetustoimessa toukokuussa 2009. Järjestelmä otetaan käyttöön koko kaupungissa v. 2009 loppuun mennessä.	Rekrytointi- ja sijaishankintajärjestelmän pilotointi ja käyttöönotto alkanut Sote:ssa 2009. NexStaff-järjestelmän asteittainen käyttöönotto koko kaupungissa aloitettu loppuvuodesta 2009.
		Määräaikaisten työntekijöiden vakinaistamista jatketaan	Määräaikaisten työntekijöiden vakinaistamista on jatkettu. Vuonna 2009 vakinaistettiin 557 määräaikaisessa työsuhteessa ollutta työntekijää.
Työsuhteen pysyvyys	Henkilöstöä ei ole irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syistä	Työntekijöitä ei irtisanota tuotannollisista ja taloudellisista syistä		Tavoite toteutunut
	Henkilöstön työkierto sekä henkilökohtaisista että toiminnallisista syistä on käytössä koko kaupungilla	Työkiertomalli valmistellaan ja otetaan käyttöön	V. 2007 hyväksytty ja käyttöön otettu työkierto malli ei toimi riittävän hyvin. Uusi ohje ei ole vielä valmistunut.	Tavoite toteutunut osittain.
Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät ovat oikeudenmukaisia	Kunta 10 -tulokset parantuneet (työn palkitsevuus)		KVTES:n kaupunkikohtainen TVA toteutettu. Kunta 10 –kyselystä poistettu kysymys työn palkitsevuudesta.	Tavoite toteutunut osittain.

Kriittiseen menestystekijään liittyviä mittareita:

§Suurten kaupunkien palkkavertailu (liite 6)

§Kannustavat lisät (liite 7)

§Palkkamenojen erittely kirjanpidon mukaan (liite 8)

§Sukupuolten väliset palkkaerot (liite 9)

HENKILÖSTÖN SAATAVUUS JA HYVINVOINTI

Työhyvinvointia edistetään monipuolisesti ja siihen on riittävät resurssit

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2009	Tavoitteet 2009	Toteutuneet toimenpiteet v. 2009	Tavoitteiden toteutuminen 2006-2009
Työterveyshuollon taso	Työterveyshuollon asiakastyytyväisyys on parantunut		Asiakaspalautekysely toteutetaan vuosittain. Pääosin palaute positiivista, negat. palautetta akuuttiaikojen puutteesta ja lääkärien määrän riittämättömyydestä.	Tavoite toteutunut osittain.
Työperäiset sairauspoissaolot	Työperäisten sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt			Tällä hetkellä työperäisten sairauspoissaolojen seurantaa ei ole mahdollista tehdä tietojärjestelmästä johtuvasta syystä.
Työsuojelu	Vaarojen arvioinnin aiheuttamat johtopäätökset ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet on tehty	Kaupungin työpaikkojen vaarojen ja haittojen selvitys- ja arviointityön (Vaarojen arviointi -ohjelma) toinen kaupunginlaajuinen kierros toteutetaan v. 2009 loppuun mennessä.	Vaarojen ja arvioinnin haittojen selvitys- ja arviointityön toinen kaupunginlaajuinen kierros aloitettu v. 2009, jatkuu 2010. Esiin tuodut riskit käyty läpi. Pienemmät epäkohdat korjattu heti ja laajemmista hankkeissa esitetty jatkotoimenpiteitä. Epäkohdat korjattu työpaikkakohtaisesti tarvittaessa yhteystyössä työterveyshuollon kanssa.	Tavoite toteutunut.
Henkilöstön hyvinvointia vahvistetaan työkykytoimintaa tehostamalla	Työkykyä ylläpitävä toiminta on kaikissa yksiköissä tavoitteellista ja suunnitelmallista ja toimintaan on riittävät määrärahavaraukset	Työkykyä ylläpitävän toiminnan seurantajärjestelmä valmistellaan yhteistyössä henkilöstöverkoston kanssa vuoden 2009 loppuun mennessä.	Seurantajärjestelmän valmistelua on jatkettu ja valmistelua ja järjestelmän käyttöönottoa ja sen käyttöönottoa jatketaan. Käynnistetty hanke sairaus- ja tapaturmapoissaoloista aiheutuvien taloudellisten kustannusten selvittämiseksi ja analysoimiseksi. Tuloksia tullaan saamaan keväällä 2010.	Tavoite toteutunut vain osittain. Hallintokuntakohtaiset työhyvinvointiohjelmat tehty v.2008, päivitys jatkuvaa toimintaa.
		Vuoden 2009 loppuun mennessä laaditaan työhyvinvointitoimenpiteiden seurantamalli ja hyvien käytäntöjen jakamismalli. Yhteisten tavoitteiden ja keinojen vahvistaminen työhyvinvointia edistävälle toiminnalle.	Työ on käynnistynyt, mutta ei ole valmistunut resurssien puutteen vuoksi. Valmistelua jatketaan v. 2010.
		Kunta 10 – tutkimuksen tulosten läpikäyminen koko organisaatiossa, tulosten läpikäynnin jälkeen tehdään tarvittavat johtopäätökset ja kehittämissuunnitelmat.	Kunta 10 tulokset toimitettu kaikkiin virastoihin kevään 2009 aikana. Esimiehille järjestetty keskitetty koulutustilaisuus tulosten käsittelystä.

Kriittiseen menestystekijään liittyviä mittareita:

§Sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentit (liite 10)

§Sairauspoissaolojen jakautuma (liite 11)

§Poissaolojen luokitukset (liite 12)

TOIMINTATAPA

Yhteistyö on toimivaa ja henkilöstötyön prosessit ovat sujuvat ja selkeät

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2009	Tavoitteet 2009	Toteutuneet toimenpiteet v. 2009	Tavoitteiden toteutuminen 2006-2009
Yhteistoiminnan kehittäminen	Yhteistoiminta johtamisen välineenä kaikilla tasoilla	Yhteistoimintasopimuksen menettelytapaohje hyväksytään ja järjestetään koulutusta yhteistoimintalaeista.	Menettelytapaohjeen käsittelyä jatkettu.	Yhteistoiminta- ja työsuojeluasioita koskeva menettelytapaohje Turun kaupungissa” hyväksytty noudatettavaksi 1.3.2010 lukien.
		Pääluottamusmiesten ja henken säännöllisten tapaamisten jatkaminen	Tapaamiset ovat jatkuneet säännöllisesti	Tavoite toteutunut.
Henkilöstöverkoston toiminta	Verkoston toiminta on vakiintunutta ja tuloksellista		Verkosto kokoontunut säännöllisesti	Tavoite toteutunut.
Henkilöstötyön päätöksentekojärjestelmän toimivuus	Oikeat päätöksentekotasot turvaavat joustavan ja sujuvan päätöksenteon sekä henkilöstösuunnittelussa hyväksyttyjen virasto- ja kaupunkitasoisten tavoitteiden toteutumisen			Tavoitteeseen on vielä matkaa.

TOIMINTATAPA

Tietojärjestelmät tukevat henkilöstötyötä ja sähköinen toimintatapa on omaksuttu

Arviointikriteerit	Tavoitetaso 2009	Tavoitteet 2009	Toteutuneet toimenpiteet v. 2009	Tavoitteiden toteutuminen 2006-2009
Personec HR –ohjelman käyttö	HR:n eri moduulit aktiivisessa hyötykäytössä koko kaupungilla	Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien koulutusta järjestetään jatkuvana prosessina.	Koulutusta on jatkettu suunnitelman mukaisesti.	Tavoite toteutunut.
Sähköinen rekrytointi	Osataan käyttää ja hyödyntää sähköisen rekrytoinnin mahdollisuudet		Uuden ohjelman (NexStaff) käyttöönotto on aloitettu.	Tavoite toteutunut osittain.
Sähköinen asiointi	Itsepalvelut käytössä	Sähköisen asioinnin käyttömahdollisuuksien selvittämistä jatketaan ja henkilöstöhallinnon itsepalvelujen määrittely jatkuu. Personec F.K.:n ESS – käyttöliittymä ja Populus -matkanhallintajärjestelmä otetaan käyttöön koko kaupungissa v. 2009 loppuun mennessä.	Personec F.K:n ESS-käyttöliittymä ja Populus otettu käyttöön lähes kaikissa virastoissa/laitoksissa.	Tavoite toteutunut osittain.
Johtamista tukeva henkilöstöasioiden raportointi	Johtamista tukeva henkilöstö-asioiden raportointi on yhdenmukaista ja tukee sekä strategista johtamista että päivittäisjohtamista	Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien raporttien sisällön kehittäminen jatkuu	Raportteja on kehitetty yhdessä järjestelmän toimittajan ja virastojen edustajien kanssa. Työ jatkuu.	Tavoite toteutunut osittain.
		Henkilöstöhallinnon palvelukeskus –projektin päätösten mukaiset toimenpiteet toteutetaan.	Projektin loppuraportti valmistui maaliskuussa 2009. Hallintokunnilta pyydettiin lausunnot palvelukeskusprojektista 31.10.2009 mennessä. (Khhal 15.9.2009 § 242) Khhal päätti esittää 19.1.2010 § 11 että, henkilöstöasioiden keskittäminen keskushallinnon henkilöstön vastuualueelle aloitetaan asteittain v. 2010 aikana.

Virastojen/liikelaitosten toimittamat lausunnot henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumisesta v. 2008

Khhal päätti 16.6.2009 § 188 v. henkilöstöstrategian toteutumista tukevat toimenpiteet v. 2009. Samassa yhteydessä hallintojaosto päätti, että hallintokuntien tulee käsitellä jaoston päätökseen sisältyvät kohdat ja ottavat kantaa kunkin kohdan soveltumisesta ao. hallintokunnan toimintaan ja toimenpiteiden toteuttamistavoista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta, tarkastuslautakunta, vesiliikelaitoksen johtokunta, peruspalvelulautakuntakunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, nuorisolautakunta, viherliikelaitos ja jätteenpolttoliikelaitoksen johtokunta ovat toimittaneet lausuntonsa henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumisesta v. 2008.

Liitteeseen 2 on koottu virastojen liikelaitosten lausunnot. Virastot ovat lausunnoissaan eritelleet mitkä henkilöstöstrategian tavoitteista ovat kaupunkitasoisia ja mitkä taas soveltuvat virastotason tavoitteiksi. Lausunnoissa on annettu selvitys virastotasolle soveltuvien tavoitteiden toteutumisesta. Näitä ovat esim. Kunta 10 tutkimuksen tuottamat tutkimustulokset koskien esim. esimiestukea, kohtelun ja päätöksenteon oikeudenmukaisuutta, kehityskeskustelujen määrää ja työnantajan suosittelemista.

Henkilöstön määrän alenemistavoitteita kommentoidaan lähes kaikissa toimitetuissa lausunnoissa ja niitä pidetään vaikeina/mahdottomina toteuttaa ilman huomattavaa palvelujen vähentämistä.

Henkilöstöhallinnon palvelukeskus –projekti (HPK)

Kaupunginhallitus päätti 6.8.2007 § 454 henkilöstöhallinnon palvelujen kehittämistä ja keskittämistä valmistelevan projektin käynnistämisestä. Projektin tavoitteeksi asetettiin henkilöstöasioiden hoitamisen nykytilan analysointi ja keskitetysti hoidettavien henkilöstöhallinnon asiakokonaisuuksien määrittely. Lisäksi projektin tehtäväksi asetettiin kannanotto kaupungin henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamisen malliin. Todettiin, että toiminnot tulisi jakaa kaupungin johdon strategiseen tukemiseen ja toiminnon ohjaukseen ja kaupungin virastojen palvelutoimintaan.

Projektin tehtäväksi annossa henkilöstöhallinnon palvelujen kehittämistavoitteiksi nimettiin riittävän osaamisen turvaaminen, toiminnan tehostaminen ja työntekijöiden tasapuolisen kohtelun parempi toteutuminen kaupunkiorganisaatiossa. Henkilöstöasioiden vastuualue katsoo, että näiden periaatteiden toteuttaminen edesauttaisi kaupunkitasoisten henkilöstöstrategisten tavoitteiden toteutumista.

Khhal päätti 19.1.2010 § 11 esittää kaupunginhallitukselle, että henkilöstöasioiden keskittäminen keskushallinnon henkilöstön vastuualueelle aloitetaan asteittain v. 2010 aikana.

Henkilöstöohjelma 2010-2013

Henkilöstöohjelma v. 2010–2013 hyväksyttiin kaupunkivaltuustossa 25.1.2010 § 17 ja sen kaupunkitasoiset päätavoitteet ovat oikeudenmukainen ja osallistava johtaminen, henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon varmistaminen ja tukeminen ja työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö ja hyvinvoiva työyhteisö. Kaikkien tavoitteiden osalta on määritelty keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja seurannan mittarit ja vastuutahot. Uudella henkilöstöohjelmalla varmistetaan myös edellisen henkilöstöstrategian toteutumattomien tavoitteiden saavuttaminen.

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	1
Kaupunginhallituksen hallintojaosto	63	16.03.2010	6
Kaupunginhallitus	204	06.04.2010	9 Kj