Toiminta ja talous

2012 toteutuma

2013

2014

2015

2016

Menot /tulosalue

8.101.309 (sis Arbis, ei tiloja)

9.706.634 (sis. tilat), + lisäbudjetin haku

10 M€

10M€

10M€

Tulot /tulosalue

3.570.640 ”

3.223.200

3,2 M€

3,2 M€

3,2 M€

Netto /tulosalue

-4.530.669 ”

-6.483.434

-6,8 M€

-6,8 M€

-6,8 Me

Menot / Tsuto

1.550.928

1.492.141

Tulot/Tsuto

559.084

550.000

Netto/Tsuto

-991.844

-942.141

Laskennalliset valtionosuudet Tsuto

1.064.065

1.000.535

Menot /Tai vos pt ja lisä

2.266.257

2.541.959+ lisäbudj haku

Tulot/Tai vos pt ja lisä

118.392

123.000

Netto/Tai vos pt ja lisä

-2.147.865

-2,418.959

Laskennalliset valtionosuudet Tai aiku

5.717.864

6.331.222 (sis myönnetyn lisäkoul vos)

Menot /Tai muu aiku

2.710.029

2.409.799

Tulot / Tai muu aiku (ei sis. Tku opso tuloja!)

2.744.448 (ei sis. Tku opso tuloja n. 1,2 M€!)

2.490.200

Netto /Tai muu aiku

34.419

80.401

Opiskelijatyöpäivät yhteensä, Tain aiku

181.815

183.617 + 11.400 myönnetyt lisäpaikat = 195.017

180.000

180.000

180.000

Otp henkilöstökoulutus

5.840

6.300

Otp työvoimakoulutus

61.677

40.500

Otp amm. lisäkoulutus

19.225

19.500+11.400=30.900

Otp oppisopimuskoulutus

23.375

30.700

Otp am. perustutkinto

71.698

86.617

Opetustuntien määrä

Tsuto

23.019

23.000

23.000

23.000

23.000

Opiskelijavirtauma TAI aiku

6.030

5500

5500

5500

5500

Opiskelijavirtauma TSUTO

17.461

17800

18000

18200

18400

Henkilötyövuodet

137,8

140

134

134

134

Henkilöstön sairauspoissaolo %

2,4%

3,2%

3,1%

3,1%

3,0%

Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus

SPS:n strategiset tavoitteet

Toisen asteen koulutuksen vetovoiman ja laadun varmistaminen

Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta

TVT-osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen

tarjotaan nuorille kesätyöpajapaikkoja

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan

Tavoitetaso

Resurssitarve

Koulutus- ja tutkintotoiminta on laadukasta, asiakkaat haluavat palveluihimme ja ovat niihin tyytyväisiä

Henkilökunnan osaaminen on ajantasaista ja sitä kehitetään systemaattisesti. /tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtori, kaikkien vastuulla/aikuiskoulutuksen alueelliset toimijat, koko henkilöstö

Toiminnanohjausjärjestelmät ja prosessit toimivia: Tain aikussa nykytilan arviointi ja kehittämiskohteiden määrittely & toimenpiteet, työväenopistoissa toimintajärjestelmän ja prosessien kuvaaminen, arviointi ja kehittäminen

/tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtori, kehittämiskoordinaattori / koko henkilöstö, alueelliset verkostot

koulutuspäivät/henkilö

opettajien työelämäjaksot

koulutussuunnitelmat koulutuksissa/kursseissa

dokumentoitu laatujärjestelmä käytössä 2015

5 koulutuspäivää

7/vuosi

toteutuu

Tain aikuiskoulutus: päivitys tehty

Työväenopistot: pääprosessit kuvattu ja kehityskohteet määritelty

henkilöstön koulutusvaraus yhteensä 81.405 € (sis. myös työelämäjakso ja sisäisten kehittämispäivienvaraukset)

Tain aiku laatutyön budjettivaraus 63.405 €, sisältää tutkintotoimikuntatyöskentelyt, järjestämissuunnitelmien päivitykset ym.

Tsuto, sisältyy opettajien muuhun työhön.

Koulutuksen vaikuttavuus

Sijoittuminen tilastokeskuksen tilastojen mukaisesti

/Tain aikuiskoulutuksen opettaja/ työelämäverkosto

Vos pt koko tutkintojen läpäisy% (2010 aloittaneet)

Sijoittumisprosentti koko tutkinnon suorittaneilla

50%

yli valtakunnan ka

kuuluu perustoimintaan

TVT osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen

Tain aikuiskoulutus: TVT peruskurssi sisältyy kaikkiin pitkäkestoisiin ammatillisiin koulutuksiin, virtuaalikoulutuksen lisääminen

Työväenopisto: Moodlen käyttöönotto, TVT kurssitarjonta, virtuaalikoulutuksen lisääminen

/ aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtori, opettajat

TVT-peruskurssin lukuvuonna 2013-2014 tarjoavien oppilaitoksien osuus

toteutuu

kuuluu perustoimintaan

Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia

SPS:n strategiset tavoitteet

Peruskoulun päättäneiden koulutustakuun toteuttaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen oikeaan koulutukseen

Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja osallisuutta.

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan

Tavoitetaso

Resurssitarve

Oppimista tukevat palvelut

Tain aiku: OpinOven palvelut ja VS:n ohjausstrategian toteuttaminen: ohjausosaaminen, verkostoyhteistyö, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen /tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, ohjaushenkilöstö / OpinOven verkosto

TAI:n toiminta OpinOvessa jatkuu

Keskeyttämisprosentti (negatiivinen keskeyttäminen)

Suoritetut koko tutkinnot

mukana olevat henkilöt, 4

Alle 3 %

500 tutkintoa/vuosi

20.000

kuuluu perustoimintaan

kuuluu perustoimintaan

Yhteiskuntatakuun / nuorisotakuun toteuttaminen

Tarjontaa sellaisille asiakasryhmille, joilla syrjäytymisriskiä tai ovat muun koulutustarjonnan ulkopuolella / tulosaluejohtaja, aikupäälliköt, rehtori/ henkilöstö, kaupungin hallintokunnat

ilman ammatillista koulutusta olevien opiskelijoiden määrä

alle 30-vuotiaiden opiskelijoiden määrä (ammatillinen koulutus ja työväenopisto)

Työväenopiston opiskelijoiden koulutustausta ja asema työmarkkinoilla

määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso

määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso

määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso

mahdollinen ohjausresurssin lisäkohdentaminen ja haetut lisärahoitukset

Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan osallisuutta

Henkilökunta: tiimityö, poikkialaiset työryhmät, YT-toiminta

Opiskelijat: työväenopiston opiskelijakunta, opiskelijat mukaan toiminnan ja koulutusten kehittämiseen, opiskelijapalautteiden systemaattinen hyödyntäminen

/tulosaluejohtaja, aikupäälliköt, rehtori, koko henkilöstö

yhteistoiminnan määrä (tiimien kehittämispäivät ja tulosalueen yhteiset tilaisuudet)

Aloilla luodaan opiskelijoiden kanssa uusia käytäntöjä

20 / vuosi

1 uusi malli / tiimi

kuuluu perustoimintaan

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulutuspalveluissa

Koulutuspalvelujen kohdentaminen ja ohjauspalveluiden kehittäminen huomioiden erityistarpeet / palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori, tiimit

Työväenopisto:

Miesten osuus opiskelijavirtaumasta

Vieraskielisten osuus opiskelijavirtaumasta

Tain aiku:

miesten %-osuus negatiivisista keskeytyksistä

miesten %-osuus koko tutkinnon suorittaneista

30% (2010-11 oli 23-27%)

10% (2010-11 oli 6-7%)

50% (2011 oli 57%)

40% (2011 oli 35%)

kuuluvat perustoimintaan

Toiminnan tehostaminen

SPS:n strategiset tavoitteet

Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti opetusta

Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä vähintään 100%

Tuotteistetut koulutukset

Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan

Tavoitetaso

Resurssitarve

Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti opetusta

Selvitetään tulosalueen yksiköiden palvelutarpeet ja etsitään niihin ratkaisuja

/tulosaluejohtaja

Palvelutarve arvioitu

Vastataan palvelutarpeisiin

Tarpeet eivät vielä tiedossa

Tuotteistetut koulutukset

Tain aiku: Koulutussuunnitelmat ja budjetit , palvelun hinta tiedetään/aikupäälliköt,tiimit

Työväenopisto: koulutusalan tiimin tuntimäärä ja käytettävissä olevat eurot

/ rehtori, tiimit

mallit käytössä

tulot ja menot kohdennetaan kunkin tiimin tilastolliselle tilaukselle, pohjaselvitys

käytössä kaikissa

pohjaselvitys tehty ja vaikuttaa seuraavan vuoden talousarvion valmisteluun

kuuluu perustoimintaan

Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä

Reagoidaan nopeasti muutoksiin, seurataan ajantasaisesti tilannetta / palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori

vos pt- ja lisäkoulutuspaikkojen käyttöaste, työväenopiston toteutuneet opetustunnit

yli 100 % / vuosi

kuuluu perustoimintaan

Kestävä kehitys

SPS:n strategiset tavoitteet

Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan

Tavoitetaso

Resurssitarve

Energian kulutuksen vähentäminen

2013: Energian kulutuksen aktiivinen seuranta - konkretiaa? Valot? Ilmastointi?

/ koko henkilöstö

Energian kulutus

Energian kulutus vähenee 2 % (käyttösähkö ja vesi)

kuuluu perustoimintaan

Kestävä kehitys otetaan huomioon liikkumisessa

2013: Pyritään lisäämään lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista (kävely ja pyöräily) –konretiaa?

/ koko henkilöstö

Työsuhdematkalippujen käyttö

Käyttö lisääntyy 2 %

?

Materiaalit ja kestävä kehitys

2013: Varmistetaan kierrätysastioiden riittävä määrä eri yksiköissä – jotain muuta? kopionti tms?

/ aikupäälliköt, rehtori

Yksikkökohtaiset kierrätysastiat

Riittävä määrä

kuuluu perustoimintaan

Kestävän kehityksen toimintakulttuurin luominen

2013: Osallistutaan kestävän kehityksen kampanjoihin – jokin oma?

/aikupäälliköt, rehtori

Kampanjat, joissa oltu mukana

1

?