Toteuma

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

Tavoite 2012

Menot t€¹

2.108 /26%

3.906/49%

6.054 / 76%

8.101 / 101%

7 966

Tulot t€¹

716 /21%

1.716/50%

2.453 / 72%

3.570 / 105%

3 405

Netto t€¹

-1.391 / 31%

-2.190/48%

-3.603 / 79%

-4.531 / 98%

- 4 561

Htv²

162,1 helmik

147,3 toukok.

131,9 elokuu

137,8

145

Sairauspoissaolo²

2,7% helmik

2,7% toukok.

2,3% elokuu

2,4%

2,6 %

Otp henkilöstök.¹

1.360 / 15%

1440 / 16%

3690 / 42%

5.840/66%

8 800

Otp työvoimak.¹

17.352/33%

33.307 /64%

43.562/84%

61.677/118%

52 100

Otp amm.lisäk. ¹

4.606/22%

10.966 / 52%

14.247/68%

19.225/92%

20 910

Otp op.sop.k. ¹

6.175/25%

11.663 / 48%

17.189/70%

23.375/96%

24 390

Otp am.perus-tutkinto k. ¹

21.810 / 25%

35.714 / 41%

49.664/57%

71.698/83%

86 540

Tsuto op. tunnit¹

10.700 / 47%

11.762/51%

14.962 / 65%

23.019 / 100%

23 000

Arbis op. tunnit. ¹

2.300 /58%

2.325/58%

2.820 / 71%

4.497/112%

4 000

Op. virtauma TAI¹

2.934 / 47%

3.526/57%

4.821/78%

6030/97%

6 200

Op. virtauma Tsuto¹

7.800 /45%

7.950%/45%

15.581 / 89%

17.461 / 99,8%

17 500

Op. virtauma Arbis¹

643 / 43%

650/43%

1.368 / 91%

1.399/93%

1 500

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso /toteutuma

Tarjonta-arvioinnin tekeminen am. vos

Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt

Viim. vuod. loppu

tehty maaliskuussa, siirrot ja aloituspaikat 2013 esitys, elo-syyskuussa amm.lisäkoulutuk-sen tarjonnan uudelleen arviointi, joulukuussa lisäkoulutuspaikkojen lisäpaikkojen haku, nuorisotakuu

Kaksi kertaa/v

Toteutui

Työväenop. koulutusten tarveselv.

Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja ja rehtorit

Viim. vuod. loppu

Arbis – aloitettu sisäisellä kartoituksella

Tsuto – aloitettu

Aloitettu

Toteutui

Tukitoimintojen riittävä resurssointi

(TA:n menojen toteutuma%)

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit

Kaikissa raporteissa

31.3. 26% OK

30.6. 49% OK

30.9. 76% OK

31.12. 100%

100 %

Toteutui

Henkilöstön koulutuspäivät

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. yhteensä 240 / noin 2/hlö

30.6. yht 320 / 2,7/hlö

30.9. 404, 3,4/hlö

31.12. 529 / 4,4,/hlö

5 pv/henkilö

Todennäköisesti ylittyi, ei sisällä osapvä ja sisäisiä koulutuksia!

Toim. ohjausjärj. arvioinnin toteuttaminen TAI

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt

Viim. vuod. loppu

Aloitettu, jatkuu koko lukuvuoden

Tehty

Aloitettu, jatkuu 2013

Toim. ohjausjärj. luominen työv.op.

Tulosaluejohtaja ja rehtorit

Viim. vuod. loppu

Aloitettu Pramilla hankkeessa, toimintaperiaatteiden ja –mallien kuvausta, yhteistä kehitystyötä

Aloitettu

Toteutui

Henk.kohtaistamis- ja näyttötutkintomäär. itsearviointi

Aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja kehittämis-koordinaattori

Viim. vuod. loppu

Toteutettu mm. johdon katselmuksia ja vertaisarviointeja, ohjeistuksia päivitetään ja muokataan

Tehty

Aloitettu, jatkuu 2013

NTM-toiminnan kehit.suunnitelma

Aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja kehittämis-koordinaattori

Viim. vuod. loppu

Tulokset arvioitu elokuussa ja asetettu uudet painopisteet kehittämiselle

Tehty ja etenee

jatkuvaa toimintaa

Opettajien työelämäjaksot

Tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. -

30.6. 4

30.9. 6 sis. myös virkavap olevat

31.12. 12, sis. myös virkavap olevat

7/vuosi

Toteutui ja ylittyi

Suomen- tai ruotsinkielen alkukart. osallistuneet

Tsusto:n rehtori

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. 2, joista toinen täytti kriteerit

30.6. –”--

30.9. ---”---

31.12. 2+1=3

Selvitetään n testiä ja tarvitsevista n% kielikoulutuksessa

Toiminta ei käynnistynyt

Sijoittumisprosentti koko tutkinnon suorittaneista

Tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt

Viim. vuod. loppu

89% (valtakunnallinen 87%)

ka 87 %

Toteutui

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Toteutunut työpanoksen osuus.

Aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtorit

Kaikissa raporteissa

31.3. 96,3% helmi

30.6. 95,6% kesä

30.9. 93,6% elo

31.12.94,6%

Alle 100 %

Toteutui

Tiimien kehittämispäivien ja toimintapäivien määrä

Aikuiskoulutus-päälliköt, rehtorit ja tiimikoordinaattorit

Kaikissa raporteissa

31.3 2 yhteistä tiimeillä 5, yht 7

30.6. 11

30.9. +7=18

31.12. +4= 22

2 tiimien kehittämispäivää/Tain tiimi, työväenopistojen ja 2 toimintapäivää, yhteensä väh. 16

Toteutui ja ylittyi

Osaava-hankkeen uusien käytäntöjen pilotointi

Aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtorit

Kaikissa raporteissa

31.3. kehityskesk. yleiset osaamisvaatimukset, itsearviointi ja hlökohtainen keh. suunn. lomakkeet, logistiikan kehittämispäivä

30.6. ”

30.9. uudet alat mukaan: liiketalous ja mara

31.12. ”

Pilotoinnit käynnistyneet ja uudet alat mukana

Toteutui

TAI:n toiminta Opinovessa jatkuu

Tulosaluejohtaja

Viim. vuod. loppu

4 henkilöä, jatkosopimus tehty vuoden loppuun, jatkohanke alkanut

Mukana olevat henkilöt

Toteutui ja lisääntyi kahdella

Keskeyttämisprosentti (neg.kesk.)

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja ohjaushenkilöstö

Kaikissa raporteissa

31.3. 1,1%

30.6. 1,96%

30.9. 2%

31.12. 2,7%

Alle 3 %

Toteutui

Suoritetut koko tutkinnot

Tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. 121

30.6. 246

30.9. 316

31.12. 484

500 tutkintoa/vuosi

Hieman vajaaksi

Työväenopistotarjontaa uusille kohderyhmille

Tulosaluejohtaja ja rehtorit

Viim. syksyn raportissa

Arbis aloittanut

Tsuto aloittanut

Uutta tarjontaa käytössä syksystä 2012

Toteutui

Miesten osuus/ opiskelijavirtauma

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja tiimit

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. Tain aiku 47%, Tsuto 24%, Arbis 21%

30.6. Tain aiku 45%, Tsuto 22%, Arbis 21%

30.9. Tain aiku 45%, Tsuto 24%, Arbis 23%

31.12. Tain aiku 45%, Tsuto 23%, Arbis 23%

Kasvaa (työv. 22-25 % ja TAI aiku 43 %)

Tsuto ja Arbis pysyneet melko samoissa, Tain aiku hieman kasvanut

Muu kuin suomen- tai ruotsinkiel. osuus/virtauma

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja tiimit

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. Tain aiku 16%, Tsuto 6%, Arbis 5%

30.6. Tain aiku 17%, Tsuto 6%, Arbis 7%

30.9. Tain aiku 19%, Tsuto 8%, Arbis 6,5%

31.12. Tain aiku 16%, Tsuto 10%, Arbis 5%

10 %

Tain aiku ylittyi reilusti, Tsuto toteutui ja Arbis jäi alle

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Opetukseen kohdentuva osuus vos-hinnasta

Aikuiskoulutus-päälliköt ja vastuu-opettajat

Kaikissa raporteissa, koko vuoden sama, ellei lisäbudj ammatilliseen koul!

31.3. pt ka 42%, lisäkoul. 34%!!!

30.6. ”

30.9. ”

31.12. ”

55 %

ei toteutunut, ei myöskään ta 2013

Vos pt ja lisäkoulutuspaikkojen käyttöaste

Tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti (vos pt paikat 460, lisäkoulutus 100,8 optv)

31.3. 471 opiskelijaa, 102%

30.6.406, 88%, lisäkoulutus kertyy koko vuoden!

30.9. pt 498, painotettu ka 476,58 = 103,6%,

lisäkoulutus ennuste 108 optv=107%,

31.12. vuoden painotettu vos pt 477, 104%, lisäkoulutus 108 optv, 107%

Vähintään 100 %

Toteutui

Htv-muutos suhteessa opiskelijatyöpäiviin

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit

Kaikissa raporteissa

31.3. ok

30.6. ok

30.9. htv vähentynyt, vaikka toiminta pysynyt entisellä tasolla

31.12. ok, ”

Suhde korkeintaan nykytasolla

Toteutui

Toimivat konkreettiset verkostoyhteis-työtoimenpiteet

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit, kehittämiskoordinaattori ja opettajat

Viim. vuod. loppu

Vs strategiaryhmät toimivat, aikujohdon ryhmä kokoontuu säännöllisesti, samoin aikuiskoulutuksen työryhmät

Aikun työryhmät käynnistyneet ja VS koulutusstrategian tekem. aktiivisesti mukana

Toteutui

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Energian kulutus (käyttösähkö ja vesi)

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja ekotukihenkilöt

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. ?

30.6. ?

30.9. ?

31.12. ?

Kulutus vähenee

2 %

Lemminkäisenk osalta ei tietoa, Kaskenkatu kasvoi, koska toiminnan määrä kasvoi

Työsuhdematka-lippujen käyttö

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja ekotukihenkilöt

Viim. vuod. loppu

?

Käyttö lisääntyy

2 %

Paperin kulutusmäärä

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja ekotukihenkilöt

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. ?

30.6. ?

30.9. ?

31.12.?

Kulutus vähenee

2 %

Ekotukihenkilöiden määrä

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit

Kevään loppu

edelleen 2, ei nimetty yksiköittäin

Joka yksikössäoma

ei toteutunut, ”yksiköitä” 4, sovittu Tain sisällä koulutaloittain toteutettavaksi