Talouspäällikkö Anne Takalo 20.4.2015:

Ensimmäisen osavuosikatsauksen käsitteleminen

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 31.3.2015. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Strategisen sopimuksen toteutuminen

Sivistystoimialalla on yksi yhteinen strateginen sopimus.

Liite 1                                   Strategiset sopimukset 2015

Operatiivisten sopimusten toteutuminen

Palvelualuekohtaiset operatiiviset sopimukset raportoidaan samassa yhteydessä.

Liite 2                                   Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 3                                   Perusopetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 4                                   Lukiokoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 5                                   Ammatillisen koulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 6                                   Aikuiskoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 7                                   Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 8                                   Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 9                                   Talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste 2015, määrärahat ja tuloerät

Liite 10                                   Osavuosikatsaus 1 Sivistystoimiala

Liite 11                                  Sivistystoimialan vuoden 2015 talousarvioon vaikuttavat valtionosuusrahoituksen lisäykset

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2015 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedokseen.