Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Kasvatus- ja opetuslautakunta | 74 | 22.04.2015 | 1 |
8806-2014 (041)
Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2015 talouden 1. osavuosikatsaus
Tiivistelmä: -
Kasopelk § 74
Talouspäällikkö Anne Takalo 20.4.2015:
Ensimmäisen osavuosikatsauksen käsitteleminen
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 31.3.2015. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.
Strategisen sopimuksen toteutuminen
Sivistystoimialalla on yksi yhteinen strateginen sopimus.
Liite 1 Strategiset sopimukset 2015
Operatiivisten sopimusten toteutuminen
Palvelualuekohtaiset operatiiviset sopimukset raportoidaan samassa yhteydessä.
Liite 2 Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 3 Perusopetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 4 Lukiokoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 5 Ammatillisen koulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 6 Aikuiskoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 7 Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 8 Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Liite 9 Talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste 2015, määrärahat ja tuloerät
Liite 10 Osavuosikatsaus 1 Sivistystoimiala
Liite 11 Sivistystoimialan vuoden 2015 talousarvioon vaikuttavat valtionosuusrahoituksen lisäykset
Toimialajohtaja Timo Jalonen:
Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2015 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviota muutetaan siten, että liitteessä 11 mainittu toimialalle tilittämätön 1.039.283 euroa otetaan huomioon lautakunnan vuoden 2015 talousarviossa.
Päätös tehtiin Koivusalon tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.
Jakelu
esiKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talous- ja strategiaryhmä
Liitteet:
Kasopelk § 74
Liite 1:Stretegiset sopimukset 2015
Liite 2:Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 3:Perusopetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 4:Lukiokoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 5:Ammatillisen koulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 6:Aikuiskoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 7:Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015
Liite 8:Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivisen sopimuksen toteuma
Liite 9:Talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste 2015, määrärahat ja tuloerät
Liite 10:Osavuosikatsaus 1 Sivistystoimiala
Liite 11:Sivistystoimialan vuoden 2015 talousarvioon vaikuttavat valtionosuusrahoituksen lisäykset