Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | Sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen |
Toiminta-ajatus: | Turun kasvatus- ja opetustoimen henkilöstö järjestää laadukkaita ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita yhteiskuntavastuullisesti asiakkaan tarpeista lähtien. Kasvatus- ja opetustoimi edistää Turun seudun vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta. |
Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi:
Toimintaympäristön muutostekijät: | Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä on ollut kasvussa vuodesta 2008, kasvun ennustetaan jatkuvan 150 lapsella vuodessa keskimäärin. Tämä on jonkin verran alempi kuin kaupungin väestöennusteessa. Vuonna 2003 alkanut perusopetuksen oppilasmäärien väheneminen on myös pysähtynyt. Perusopetuksen oppilasmäärä tulee alakouluissa kasvamaan suunnittelukaudella, tähän kasvuun on varauduttava. |
Yleisperustelut | Lakisääteisten palveluiden turvaaminen lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessissa sekä määrällisesti että laadullisesti.
HYVINVOINNIN PARANTAMINEN. Tähän päästään 1) laatutyötä tekemällä, osallisuutta kehittämällä, 3) oppilaan tuen uudistusta jatkamalla ja 4) yhteiskuntatakuuta toteuttamalla.
Painopisteenämme on hyvinvoinnin edistäminen – johon pyrimme kasvatuksen, opetuksen ja toiminnan laatua kehittämällä samalla panostamme lapsen ja oppilaan oikea-aikaiseen ja –muotoisen tuen antamiseen ja osallisuuden lisäämiseen. |
Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessi:
Toimintaympäristön muutostekijät: | Ammatilliseen perustutkintoon on saatu 40 lisäpaikkaa yhteiskuntatakuun koulutustakuun toteuttamiseksi. Oppisopimuksen lisäkoulutukseen sitä vastoin tullee paikkaleikkauksia. Syksyllä 2013 Kerttulin lukio aloittaa yhteisessä tilassa sekä Klassikon lukio ja Juhana Herttuan lukio yhdistyvät Turun Klassilliseksi lukioksi. Lukioissa on siirrytty nettobudjetointiin. Nuorten 15-19 –vuotiaiden ikäryhmä pienenee vuosittain noin kolmella sadalla. |
Yleisperustelut | Elinkeinoelämän osaamisen vahvistaminen. Opiskelijoiden työllistymisen tai jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen. Kansalaisten aktivointi. Yhteiskuntatakuun mukaan tulisi järjestää koulutus kaikille alle 25-vuotiaille nuorille ja alle 30-vuotiaille valmistuneille tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta sekä jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. |
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT |
Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi:
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet | |||||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet | |||||
| TA 2013 | Toteutunut 31.7.2013 | Ennuste |
| |
1 | Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelurakennetta ja palvelua laajennettaessa suunnataan painopiste yksityisiltä tuottajilta hankittuihin palveluihin |
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: |
|
|
|
|
| -Kunnallisen ja hankitun palvelun osuus | 76 / 24 | 76/24 | 76/24 |
|
| |||||
| |||||
2 | Mahdollistetaan monipuolinen ja laadukas perusopetus |
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: |
|
|
|
|
| -Oppilaskohtainen tuntikehys yleisopetuksessa, ei sisällä POP-rahoja
(Yksi oppilas tuo tuonteja koululle ko. luvun verran, oppilasmäärän mukaan kertynyt tuntimäärä jaetaan rehtorin toimesta koulun opettamiseen ja erikoistehtäviin.) | alakoulu 1,21 yläkoulu 1,72
| sk alakoulu 1,25 sk yläkoulu 1,78 rk alakoulu 1,33 rk yläkoulu 1,89 | sk alakoulu 1,23 sk yläkoulu 1,77 rk alakoulu 1,31 rk yläkoulu 1,90 |
|
| |||||
| |||||
3 | Suunnataan resursseja ennaltaehkäisevään työhön ja lapsen ja oppilaan oikea-aikaiseen kasvun- ja oppimisen tukeen lähikoulu- ja -päiväkotiperiaatteen mukaisesti |
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: |
|
|
|
|
| -Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä | 0,085 | sk 0,08 rk 1,12 | 0,08 |
|
| |||||
| |||||
4 | Hyvinvoinnin lisääminen kehittämällä varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn menetelmiä osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa |
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: |
|
|
|
|
| -Kouluterveyskysely ja varhaiskasvatuksen lapset 4- v. neuvolatarkastuksen piirissä 100 %, Kunta10 | Koettu hyvinvointi lisääntyy | toteutunut KELPO:n toimesta | toteutunut KELPO:n toimesta |
|
| |||||
| |||||
5 | Tuetaan toisen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä yksilöllisellä ohjauksella |
| . |
|
|
| Mittari seurantaa varten: |
|
|
|
|
| -Perusasteen jälkeisiin opintoihin siirtyvien osuus | 100 % | Toteutunut oppilaanohjauksen ja nivelvaiheen uraohjaajan toiminnan avulla | 100 % |
|
| |||||
| |||||
| |||||
Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessi:
|
| TA | Toteutunut | Ennuste |
|
1 | Valtionosuudet ja muut tulot kattavat toisen asteen koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset |
|
|
|
|
| Koulutuskohtaiset valtionosuudet/kustannukset | 100 % | - | 100 % |
|
| |||||
| |||||
2 | Laadun/toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään kaikilla tulosalueilla |
|
|
|
|
| Kehittämistyön eteneminen | Kehittämistyö käynnissä | Tulosaluekohtaiset laadunhallintajärjestelmät käytössä tai käynnistymässä | Toiminta käynnissä |
|
| |||||
| |||||
| |||||
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta |
Kasvatus- ja opetuslautakunnan vastuualueella eli sivistystoimialalla toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Yleissivistävän koulutuksen palveluverkossa on tapahtunut muutoksia 1.8. 2013 lukien aiempien päätösten perusteella. Ammatillisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kysyntä on kasvanut, joka näkyy siinä, että taloudelliset tavoitteet eivät ole täysin toteutumassa. Talousarvion tulot ja menot ovat ylittymässä. Tämä näkyy siinä, että netto ylittyy noin 4 miljoonaa euroa. Konsernin kannalta osa ylityksestä kompensoituu valtionosuuksien kasvuna, koska ammatillisen koulutuksen valtionosuusjärjestelmä on suoritusperusteinen. |
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS |
Lasten kasvatuksen ja opetuksen sekä toimialan hallinnon pääprosessi:
Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita | ||||||||
| TP | TP | TP | TA | Toteutunut 31.7.2013 | Ennuste |
| |
1 | Päivähoidon kysynnän määrä |
|
|
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: |
|
|
|
|
|
|
|
| Päiväkotihoidossa olevien lasten osuus (%) kunnan järjestämässä ja tukemassa päivä- | 71,37 | 72,18 | 71,8 | 73,5 | Tietoa ei vielä saatavilla | 72 |
|
| ||||||||
| ||||||||
2 | Varhaiskasvatuksen kustannuskehitys |
|
|
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: |
|
|
|
|
|
|
|
| Pienten lasten hoitojärjestelmän vuosittaiset kustannukset päivähoitoikäistä lasta kohden Kuusikon mukaan¹ | 7 938 | 8 215 | 8 660 | 8 631 | - | 8 942 |
|
| ||||||||
| ||||||||
3 | Perusopetuksen kysyntä |
|
|
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: |
|
|
|
|
|
|
|
| Oppilasmäärät 1-9 vuosiluokat² | 12 862 | 12 793 | 12 642 | 12 610 | 12 642 | 12726 |
|
| ||||||||
| ||||||||
4 | Perusopetuksen kustannuskehitys |
|
|
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: |
|
|
|
|
|
|
|
| Opetustunnin keskimääräinen hinta perusopetuksessa, OPH:n vertailu | 58 | 60 | Tietoa ei vielä saatavilla | 62 | - | 62 |
|
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
1.Vertailussa ei huomioida tuloja
2.Oppilasmäärät sisältävät perusopetuksen esiopetuksen mutta ei sairaalakoulua (vuoden 2012 ta tavoite 13 130 laskettu eri perustein)
Työvoima | |||||||
| TP | TP 2011 | TP | TA | Toteutunut 31.7.2013 | Ennuste |
|
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) |
|
|
|
|
|
|
|
Varhaiskasvatus |
| 1406 | 1458,9 | 1 475 | sk 1 381 rk 82 | sk 1 390 rk 82 |
|
| |||||||
Perusopetus |
| 1341 | 1344,5 | 1350 | sk 1234 rk 107 | sk 1243 rk 107 |
|
| |||||||
| |||||||
Kasvatus- ja opetusvirasto |
| 79,2 | 79,8 | 83 | 80 | 80 |
|
| |||||||
| |||||||
Eläkkeellelähtöennuste |
|
|
|
|
|
|
|
Varhaiskasvatus | - | - | - | 43 | - | 43
|
|
| |||||||
| |||||||
Perusopetus | - | - | - | 39 | - | 39 |
|
| |||||||
| |||||||
Kasvatus- ja opetusvirasto | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
|
| |||||||
| |||||||
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) Milj. € | 114,3 | 122,1 | 121,6 | 123,7 | 74,4 | 125,2 |
|
| |||||||
| |||||||
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo % |
|
|
|
|
|
|
|
Varhaiskasvatus |
| 5,5 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | 5,1 |
|
| |||||||
| |||||||
Perusopetus |
| 3,2 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 3 |
|
| |||||||
| |||||||
Kasvatus- ja opetusvirasto |
| 1,9 | 2,8 | 1,5 | 3 | 3 |
|
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa | ||||||
| TP | TA | Toteutunut | Ennuste |
| |
1 | Kasvihuonepäästöjen vähentäminen |
|
|
|
|
|
| Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma |
|
|
|
|
|
| -Lähtötilannekartoitus tehty |
| 80 | 77 | 80 |
|
| ||||||
| ||||||
| -Suunnitelma valmistunut tai päivitetty |
| x | 23 | 30 |
|
| ||||||
| ||||||
| -Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty |
| x | x | x |
|
| ||||||
| ||||||
2 | Ekotukihenkilöiden määrä |
|
|
|
|
|
| -Uudet koulutetut ekotukihenkilöt |
| 20 | 21 | 31 |
|
| ||||||
| ||||||
| -Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä |
| 115 | 92 | 102 |
|
| ||||||
| ||||||
3 | Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen |
|
|
|
|
|
| Toimenpide: Koulutuspaikan tarjoaminen peruskoulun päättäneille |
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: |
| 1,7 % | yhteisvalinta 151 (viime vuonna 164) 10,2 % |
|
|
| ||||||
| ||||||
4 | Käyttösähkön ja veden säästäminen |
|
|
|
|
|
| Toimenpide: Ekotukihenkilötoiminta |
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: Energiansäästöprosentti |
| 2 % | 0.5 % | 0,5 % |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessi:
Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita | ||||||||
| TP | TP | TP | TA | Toteutunut | Ennuste |
| |
1 | Opiskelijamäärät |
|
|
|
|
|
|
|
| päivälukiot |
| 3430 | 3358 | 3375 | 3340 sk 3057 rk 283 | 3340 |
|
| ||||||||
| ||||||||
iltalukio |
| 1486 | 1490 | 1490 | 1934 | 1900 |
| |
| ||||||||
| ||||||||
nuorten ammatillinen |
| 3745 | 3756 | 3800 | 3686 | 3800 |
| |
| ||||||||
| ||||||||
oppisopimus |
| 1530 | 1565 | 1350 | 1370 | 1370 |
| |
| ||||||||
| ||||||||
aikuisten ammatillinen koulutus |
| 6155 |
| 5.500 | 3.682 | 5.800 |
| |
| ||||||||
| ||||||||
suomenkielinen työväenopisto |
| 17820 |
| 17.800 | 7.568 | 17.000 |
| |
| ||||||||
| ||||||||
ruotsinkielinen työväenopisto |
| 1413 |
|
|
|
|
| |
| ||||||||
| ||||||||
2 | Ensisijaiset hakijat/aloituspaikka |
|
|
|
|
|
|
|
| lukiot | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,10 | su 1,18 | 1,18 |
|
| ||||||||
| ||||||||
ammatillinen pt | 1,64 | 1,82 | - | 1,70 | 1,64 | 1,64 |
| |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Työvoima | ||||||
| TP | TP | TA | Toteutunut 31.7.2013 | Ennuste |
|
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) |
|
|
|
|
|
|
•aikuis | 141,1 | 137,8 | 150 | aiku ta 123,4 arbis ? | aiku ta 130 arbis ? |
|
| ||||||
| ||||||
•ammatillinen | 408,8 | 410,4 | 418 | 409 | 410 |
|
| ||||||
| ||||||
•lukio | 255,8 | 253,7 | 253 | 256 | 255 |
|
| ||||||
| ||||||
Eläkkeellelähtöennuste |
|
|
|
|
|
|
•aikuis | 8 | - | 3 | 1 | 2
|
|
| ||||||
| ||||||
•ammatillinen | 15 | - | 10 | 5 | 7 |
|
| ||||||
| ||||||
•lukio | 7 | - | 5 | 6 | 1 |
|
| ||||||
| ||||||
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) 1 000 € |
|
|
|
|
|
|
•aikuis | 6 921 | 6 831 | 6 831 | 4 291 | 7 146 |
|
| ||||||
| ||||||
•ammatillinen | 20 655 | 21 536 | 23 078 | 13 267 | 22 397. |
|
| ||||||
| ||||||
•lukio | 15 260 | 16 010 | 16 013 | 9 933 | 16 014 |
|
| ||||||
| ||||||
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo % |
|
|
|
|
|
|
•aikuis | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|
| ||||||
| ||||||
•ammatillinen | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,3 |
|
| ||||||
| ||||||
•lukio | 1,5 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 1,0 |
|
| ||||||
| ||||||
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo % |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa | ||||||
| TP | Tavoite | Toteutunut | Ennuste |
| |
1 | Kasvihuonepäästöjen vähentäminen |
|
|
|
|
|
| Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma |
|
|
|
|
|
| -Lähtötilannekartoitus tehty 2011 |
|
| 9 | 11 |
|
| ||||||
| ||||||
| -Suunnitelma valmistunut tai päivitetty |
| x | 0 | 2 |
|
| ||||||
| ||||||
| -Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty |
| x |
| x |
|
| ||||||
| ||||||
2 | Ekotukihenkilöiden määrä |
|
|
|
|
|
| -Uudet koulutetut ekotukihenkilöt |
| 4 | 1 | 3 |
|
| ||||||
| ||||||
| -Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä |
| 20 | 9 | 11 |
|
| ||||||
| ||||||
3 | Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen |
|
|
|
|
|
| Koulutuspaikan tarjoaminen peruskoulun päättäneille |
|
|
|
|
|
| ||||||
| ||||||
| Peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa jääneiden määrä |
| 1,7% | yhteisvalinta 151 (viime vuonna 164) 10,2 % |
|
|
| ||||||
| ||||||
4 | Käyttöenergian säästäminen |
|
|
|
|
|
| Ekotukihenkilötoiminta |
|
|
|
|
|
| ||||||
| ||||||
| Energiansäästöprosentti |
| 2 % | 0,5 % | 0,5 % |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||