Palvelujohtaja Vesa Kulmala ja tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen:

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli sivistystoimialan operatiivisia palvelutuotantosopimuksia 2013 kokouksessaan 17.4.2013 § 65. Lautakunta päätti hyväksyä muut operatiiviset palvelutuotantosopimukset, mutta palautti varhaiskasvatuksen operatiivisen palvelutuotantosopimuksen uuteen valmisteluun. Lisäksi lautakunta päätti, että sopimusten toteutuminen raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa.

Palvelujohtaja ja tulosaluejohtaja ovat neuvotelleet uudelleen sopimuksen sisällöstä. Tehostamistoimenpiteiden osalta uimaopetuksen lakkauttamisesta ja avustajaresurssin vähentämisestä on tässä vaiheessa luovuttu. Toimintaa pyritään tehostamaan esim. tukipalveluiden osalta sekä kehittämällä palveluohjausta.

Talousarviota vuodelle 2013 laadittaessa lähdettiin siitä, että henkilöstön palkat saataisiin mahdollisimman oikein kohdennettua, jotta talousarvion toteuman seuranta olisi realistisempaa. Samalla pyrittiin kuitenkin mahdollistamaan perheiden valinnanmahdollisuudet lapsensa hoidon järjestämiseksi, määrärahoja kohdennettiin kotihoidon tukeen, yksityisen hoidon tukeen ja sen kuntalisään ja palveluseteliin. Annettu ohjeluku ei kuitenkaan mahdollistanut suurempaa määrärahojen kohdentamista palvelusetelimenoihin.

Sopimuksessa toiminnan resurssiosuuteen on lisätty oman tuotannon osalta tarkempi talousarviotaulukko. Alkuvuoden toteuman perusteella näyttäisi siltä, että varhaiskasvatuksen talousarvio ylittyisi. Palvelusetelien käytön lisääntyessä merkittävästi, ylitys kohdistuu pääosin näihin kustannuksiin. Päivähoidon kysynnän lisääntymiseen vastataan myös omassa toiminnassa hoitopaikkoja lisäämällä. Oman toiminnan lisäyksellä pyritään vastaamaan osaltaan myös tarkastuslautakunnan arviointiraportissa todettuun päivähoitojonoon. Mahdolliset oman toiminnan talousarvion ylityspaineet johtuvat pääsääntöisesti henkilöstökulujen kasvusta sekä lisäysten myötä kasvaneista vuokra- ja ateriapalvelukulujen kasvusta. Toteumaa seurataan syksyyn asti, jolloin arvioidaan mahdollinen lisämäärärahan tarve.

Liite 1                                  Varhaiskasvatuksen tulosalueen operatiivinen palvelutuotantosopimus

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan varhaiskasvatuksen operatiivisen palvelutuotantosopimuksen vuodelle 2013 ja päättää, että sopimuksen toteutumista raportoidaan kaksi kertaa vuodessa.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että mahdolliseen sivistystoimialan lisämäärärahatarpeeseen palataan syyskuussa 2013.