Talouspäällikkö Anne Takalo 15.3.2013:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 6.2. käyttösuunnitelman vuodelle 2013 sillä ehdolla, että lautakunnalle tullaan vielä tuomaan käsiteltäväksi lopulliset tarkennukset sivistystoimialan tulosalueiden määrärahajakoihin. Käyttösuunnitelmassa olivat ainoastaan siinä vaiheessa selkeästi tiedossa olevien ruotsinkielisten yksiköiden määrärahat.

Liite 1                                   Tilisiirrot 2013

Sivistystoimialan hallinnosta viraston johdon kustannuspaikalta siirretään ruotsinkielisen tulosalueen kasvatuksen ja opetuksen johdon kustannuspaikalle 137.898 €, perusopetuksen yhteisistä toiminnoista 7.535.210 €, varhaiskasvatuksen yhteisistä toiminnoista 535.506 € ja aikuiskoulutuksen yhteisistä toiminnoista 51.599 €. Määrärahasiirtojen yhteissumma on 8.261.213 € ja käyttösuunnitelmassa aikaisemmin kohdennettujen määrärahojen lisäksi ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen tulosalueen toimintamenojen määrärahat vuonna 2013 ovat yhteensä 14.027.677 € ja tulomäärärahat 852.411 € eli nettona 13.175.266 €.

Liite 2                                   Sivistystoimialan talousarvion 2013 toimintatuotot ja –menot tulosalueittain

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää tehdä määrärahojen ja tuloerien siirrot sivistystoimialan muilta tulosalueilta ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen tulosalueelle edellä esitetyn mukaisesti.